Compra de basureros pequeños de 5 a 6 litros

• Requisitos de admisibilidad:
  • Los oferentes deberán encontrarse al día con el pago de las cuotas obrero- patronales de la CCSS y de FODESAF.
  • Deberá mantener actualizada, en el Registro de Proveedores del Sistema Digital Unificado, declaración jurada de que no les afecta el régimen de prohibiciones, especificando la naturaleza y propiedad de las acciones e indicación del beneficiario final. Dicha obligación aplica para el oferente, contratista y subcontratistas.
  • El oferente deberá presentar declaración jurada en la que indique que la información del registro de proveedores se encuentra vigente.
  • De conformidad con el art. 122 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública la Administración contratante verificará el estado de las obligaciones del oferente y subcontratista señaladas en el pliego de condiciones. En caso de no contar con la información en el Sistema Digital Unificado se realizará la consulta en línea en el sitio web de cada entidad competente en la materia.
  • El oferente deberá estar al día con las obligaciones formales y materiales ante la Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Dicha situación se verificará mediante el sistema correspondiente, dentro del portal de consultas en internet de la base de datos del Ministerio de Hacienda

2.- Requerimientos y especificaciones técnicas:

2.1.-Partida #1, Línea #1, basureros pequeños (de 5 a 6 litros)

        Cantidad: 200 unidades

Código SICOP:  4712170292001342

Código Presupuestario: 2-99-05-020-003

Solicitud de Pedido: 260202

Especificaciones técnicas:

• Basurero plástico, con tapa tipo vaivén.
• Capacidad: de 5 a 6 litros.
• Material: plástico de polietileno
• Color: verde
• Otras especificaciones: con logo o que indique: “residuos orgánicos”

• Foto de referencia:

3.-Sistema de evaluación:

3.1. Con forme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley General de Contratación Pública y 96 de su Reglamento, a las ofertas que cumplan las condiciones de admisibilidad, legal, financiero y técnico se les aplicará el siguiente sistema de avaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3.2. Evaluación económica:

Factor precio                                                                                                          90 puntos

Factor precio 90 puntos

A la oferta que presente el precio más bajo entre las admisibles se le asignará 90 puntos para el factor precio.

El puntaje por factor precio se determinará por medio de la siguiente fórmula:

P=   Pmin    x 90

        Pof

En donde:

Pmin= Monto de la oferta menor presentada.

Pof= Monto de la oferta que se analiza.

P= Puntaje obtenido por la oferta que se analiza.

3.1.2.- Factores de Compra Pública Estratégica:

3.1.2.1. Criterio Ambiental: Gestión Ambiental Organizacional del Oferente (5 puntos).                                    

Se asignará 5 puntos al oferente que presente el plan de manejo de residuos vigente al momento de la apertura de ofertas, según lo estable el capítulo VII "Del Plan de Atención de Emergencias, Programa de Manejo Integral de Residuos, Programa de Salud Ocupacional, las Buenas Prácticas de Manufactura y las Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte" del Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud.

• Medio de verificación; se asignarán 5 puntos si presenta al menos:

1. Etiquetado del embalaje que demuestre el uso de materia reciclada y proveniente de bosques bajo manejo sostenible (FSC, PEFC, o equivalente).

2. Etiquetado ambiental basada en el ciclo de vida del producto (Etiqueta Ambiental de Costa Rica o equivalente).

3. Ficha técnica emitida por el fabricante donde se indique el porcentaje de materia prima reciclada utilizada, el uso de materias primas sostenibles u otras características ambientales del empaque.

3.1.2.2.- Criterio Social: Fomento de la salud y el bienestar de las personas colaboradoras (5 puntos).                                                          

Se asignará 5 puntos al oferente que demuestre tener en su planilla personas con discapacidad (CONAPDIS) o personas mayores de 45 años.  El oferente deberá acreditar tener en su planilla un mínimo del 10% de personas mayores de 45 años o personas con discapacidad.  Se requerirá probar que estas personas hayan estado contratadas por la empresa durante al menos los últimos seis meses consecutivos.

Documentación Comprobatoria: la empresa deberá presentar una planilla detallada que incluya los siguientes datos:

• Nombre completo de los empleados.
• Fecha de nacimiento, para el caso de las personas mayores de 45 años.
• Fecha de inicio de la relación laboral.
• Documentación que acredite la discapacidad emitida por CONAPDIS, para el caso de personas con alguna discapacidad.

• Medio de verificación; se asignarán 5 puntos si presenta al menos:

1.Planilla donde se indique la edad de las personas involucradas en el cumplimiento de las actividades contractuales.

1. Reconocimientos otorgados por terceras partes competentes, que refieran a la inclusión e igualdad de oportunidades para todas las personas. Por ejemplo: Great Place to Work, ISO 30415 o similares
2. Informe del departamento de recursos humanos que evidencien las acciones afirmativas desarrolladas por el oferente sobre la inclusión de personas mayores a 45 años.

3.1.2. Desempate:

En caso de empate entre dos o más empresas y una de ellas pertenece a la categoría de las PYMES, esta será la adjudicataria, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas.

Para ello la Administración considerará como factor de evaluación de desempate para la contratación una puntuación adicional a las PYMES que han demostrado su condición a la Administración según lo dispuesto en el artículo 97 del RLGCP, de acuerdo con la siguiente puntuación adicional:

1. a) PYME de industria 5 puntos.
2. b) PYME de servicio o agropecuaria 5 puntos.
3. c) PYME de comercio 2 puntos.

De ser el caso que no haya participado al menos una Pyme, de acuerdo con dicho artículo 97 del RLCP, en caso de empate, se definirá por medio de la suerte. Se convocará a los oferentes cuya propuesta tenga la misma puntuación a un sorteo público, el cual se realizará en el lugar, fecha y hora que defina la Administración, utilizando para ello los dados, monedas o cualquier otro sistema que cumpla con el principio de transparencia. De todo ello se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación, todo lo anterior deberá constar en el sistema digital unificado.

Nota: La Administración, verificará la condición de PYMES de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 del RLGCP.

La Administración se reserva el derecho de revisar únicamente las tres ofertas con mayor puntaje.

3.2. Evaluación de ofertas en consorcio:

De presentarse ofertas en consorcio, las empresas que conforman el mismo deberán aportar el acuerdo consorcial conteniendo como mínimo lo establecido en el artículo 129 del Reglamento a la Ley de Contratación Pública, en el cual se indique la regulación de al menos las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con la administración, tomando en consideración que ello no implica la creación de personería

jurídica diferente. Además, deberá aportar una declaración jurada de que no están afectas al régimen de prohibiciones.

Se deberá considerar lo estipulado en los artículos 126 y 131 del RLGCP. (Participación única en cada procedimiento de contratación y cambios de participación en el consorcio).

3.3. Solicitud de muestras.

Siguiendo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 95 RLCP, y por considerarse indispensable, los oferentes deberán presentar una muestra del bien ofrecido, a los efectos de verificar la calidad de dichos bienes y el cumplimiento de las especificaciones del pliego de condiciones y asegurar el cumplimiento de la finalidad propuesta.

El oferente debe presentar una muestra del bien ofertado, el cual mediante inspección de la Unidad Técnica verificará el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el objeto de contratación.

El funcionario encargado del estudio será: el administrador del contrato.

Las muestras deberán entregarse en el Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa, sita, Edificio Sion, primer piso, en la recepción de la Dirección del Departamento a partir de la fecha de publicación del negociado, hasta la fecha y hora límite para la recepción de ofertas, según se establece en el Sistema Digital Unificado (SICOP).

El oferente debe presentar la muestra del artículo cotizado, debidamente identificada (N° de contratación, nombre de la empresa, fecha de recepción de ofertas, entre otros).

Si la muestra cumple con las condiciones de admisibilidad, la Administración se reservará evidencia suficiente del bien inspeccionado, con el fin de poder confrontarlo con los bienes que finalmente entregue el contratista, a fin de que no haya desmejora alguna entre lo inspeccionado y lo recibido.

Las muestras que no se hayan inutilizado o destruido por las pruebas a que sean sometidas, se devolverán en el plazo de diez días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación; vencido ese plazo la Administración dispondrá libremente de ellas.

Las muestras presentadas por la parte adjudicataria, se devolverán una vez que se hayan recibido a satisfacción los bienes, esto a fin de poder cotejar el objeto entregado con las muestras ofrecidas.

1. Condiciones para la ejecución contractual:

4.1. Requisitos para el adjudicatario y contratista:

4.2. Cláusula penal: La Asamblea Legislativa aplicará al contratista, una sanción económica del 0,4% por cada día de atraso en la entrega de los bienes o servicios, hasta acumular un máximo del 25% sobre el monto proporcional a la entrega correspondiente, a partir del plazo máximo de entrega señalado, cuando se compruebe que el mismo obedece a situaciones imputables al contratista.  Art. 46 de la Ley General de Contratación Pública y 116 de su Reglamento.

Ver Anexo N° 1 “Tabla Estimación de Cláusula Penal”

4.3. Retenciones sobre los pagos:

Con el fin de cubrir eventuales sanciones económicas, la Administración podrá retener hasta un 4% del total facturado al contratista. (Artículo 115 del RLGCP)

4.4.  Lugar de entrega:

Los bienes deberán ser entregados en el Almacén de la Proveeduría de la institución. En este mismo acto el administrador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de acuerdo con lo adjudicado. El contratista debe informar, con al menos 3 días de anticipación, la fecha y hora en la que estará haciendo la entrega de los bienes, para la coordinación interna correspondiente.

Además, deberá solicitar la recepción del bien o servicio en el módulo correspondiente del SDU.

4.5. Plazo de entrega:

Deberá ser igual o menor a 10 días naturales, Dicho plazo comenzará a contar a partir de la notificación del administrador del contrato por parte del Departamento de Servicios Generales de Información. Para ello, se deberá enviar una copia de la solicitud al analista encargado, con el fin de realizar el registro en el SDU.

Asimismo, debe comunicarse con el Área de Suministros y Bienes Muebles a los números 2243-2649 ó 2243-2464, para coordinar la fecha y hora de entrega.

1. Administrador del contrato:

El administrador de esta contratación será el señor Marlon Velazquez Gonzalez Gerente del Departamento de Servicios Generales de la Asamblea Legislativa o la persona que este designe para lo cual establecerá los sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, de conformidad con los parámetros establecidos en el pliego de condiciones y la oferta respectiva.

1. Garantía comercial:

El tiempo de la garantía comercial será mayor o igual a tres meses. El plazo de garantía se contará a partir del día siguiente de la entrega a satisfacción del objeto contractual, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación.

1. Desglose del precio:

9.1. Estructura de precio:

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley General de Contratación Pública y 102 del Reglamento, el oferente deberá presentar la estructura del precio en términos porcentuales.

La estructura de precio estará compuesta por los siguientes elementos del costo, y la sumatoria de los elementos del costo debe ser 100%, la cual se representa por medio de la siguiente fórmula:

Fórmula Financiero Contable:  P = CD (mo) + CD(i) +CI (mo) +CI (i) + I + U

En Donde:

CD (mo): Costos Directos de Mano de obra, son los costos necesarios que incurre el contratista por concepto de salarios y remuneraciones del personal directo que participa en la materialización del objeto contractual.

 CD(i): Costos Directos de Insumos, son los costos necesarios para materializar el objeto contractual en los que incurre el contratista por concepto de materiales, materias primas, así como equipos, maquinaria, herramientas y las depreciaciones y seguros de éstos, pago de servicios públicos, entre otros.

CI (mo): Costos indirectos de mano de obra, son los costos requeridos para la administración del objeto contractual en los que incurre el contratista por concepto de salarios y remuneraciones de su personal.

CI (i): Costos indirectos de insumos, son los costos requeridos para la administración del objeto contractual.

 I: Imprevisto, corresponde al monto por imprevistos que se puedan presentar en para materializar el objeto contractual.

U: Porcentaje de Utilidad del precio de cotización.

Nota: El monto del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), no es parte de la estructura de precio; por lo tanto, el oferente no debe considerarlo. El oferente es un ente recaudador del I.V.A., impuesto que posteriormente lo trasladada al Estado.

La estructura de precios deberá estar desagregada, el oferente puede incorporar cuantas líneas requiera para reflejar los costos, indicar los índices oficiales, en el caso de los insumos cotizados en moneda extranjera indicar el índice oficial del país del origen del bien, obra o servicio, de no incluir los índices deberá incorporar la cotización o facturas proformas del fabricante.

En la siguiente tabla, en la columna denominada “monto”, el oferente deberá incluir el monto únicamente en la moneda que está cotizando.  Es decir, no debe completar los dos espacios aplicando el tipo de cambio.

Tabla N.1 Presentación de la estructura de precio

9.2. Fórmula del cálculo del ajuste de precio:

Por convenio de las partes, para mantener el debido equilibrio financiero del contrato, se debe establecer un mecanismo de revisión de los costos, para efectos de revisión de precios durante la vigencia de la relación contractual.

La solicitud de revisión de precios tendrá efecto a partir del momento en que una de las partes demuestre desequilibrio financiero en el contrato.  Aplican índices mensuales; sin embargo, para el pago de fracciones o días, se podrán utilizar proporciones.

Con base en el transitorio IX, así como, lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Contratación Pública, la administración activa acuerda la formula siguiente:

Partiendo de la estructura de precio y de sus elementos de costos, así como lo estipulado en los artículos 107, 108 y 109 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública y

así como lo citado en el artículo 128, inciso f) de la Ley General de Contratación Pública, se plantea la siguiente formula:

En Donde:

Rpc: Precio de reajuste.

Pc: Precio de cotización, cuando la fórmula se aplica por primera vez y como precio últimamente revisado, en posteriores aplicaciones.

CD(Pm): Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización.

CD(Pi): Porcentaje de costo de insumos y materiales del precio de cotización.

CI(Pm): Porcentaje de costos indirectos de mano de obra del precio de cotización. CI(Pi): Porcentaje de costos indirectos de insumos del precio de cotización.

IModf: Índice del costo directos de mano de obra en el momento considerado para la variación.

 IModo: Índice del costo directos de mano de obra vigente al momento de la cotización, cuando la fórmula se aplica por primera vez y como vigente al momento de la última revisión, en posteriores aplicaciones.

 IIndf: Índice del costo directos de insumos en el momento considerado para la variación. IIndo: Índice del costo directos de insumos de obra vigente al momento de la cotización. IMoif: Índice de costos indirectos de mano de obra en el momento considerado para la variación.

 IMoio: Índice de costos indirectos de mano de obra vigente al momento de la cotización.

Inif: Índice de costos indirectos de insumos en el momento considerado para la variación.

Inio: Índice de costos indirectos de insumos en el momento de la cotización.

Índices y fuente de la información a utilizar para aplicar la fórmula de ajuste de precio:

1.Mano de obra directa e indirecta: Fuente Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  Decreto de Salarios Mínimos para el Sector Privado, índice de salarios mínimos, rubro Trabajadores según cotización.

1. Costos directos de insumos: Fuente: Banco Central de Costa Rica. Índice de precios al consumidor de la manufactura (IPP-MAN), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Índice de precios al consumidor (IPC) por división de consumo, índice de precios al productor de servicios (IPPS).
2. Costos indirectos de insumos: Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Índice de precios al consumidor (IPC), índice por división según bien.

Los índices a que hace referencia la fórmula anteriormente desarrollada deberán ser los más estrechamente vinculados con la actividad objeto de la contratación.

El oferente deberá incluir los indicadores económicos que más se ajusten a lo que se está solicitando en el pliego de condiciones y de acuerdo con su estructura de precios. Cabe mencionar que los mismos se analizarán y, en caso de que no sean los idóneos, estos se cambiarán a criterio de la Administración por los índices correctos.

En el caso de los costos cotizados en dólares y/o insumos especiales que no incluyan el índice del país de origen, se reajustará, según método analítico, para lo cual, se deberá presentar las facturas proformas o cotizaciones del fabricante, donde evidencie el costo del bien.

1. Presupuesto detallado:

Según el artículo 103 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, el presupuesto detallado de la obra, bien o servicio contratado deberá ser presentado únicamente por el adjudicatario dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato. Lo anterior, aplica para cualquier modalidad de cotización y tipo de contrato. Dicho presupuesto debe ser coincidente con la estructura porcentual del párrafo anterior, según lo establece el artículo 103 del R.L.G.C.P.

En caso de no presentarse en ese plazo, la Administración declarará insubsistente la adjudicación y procederá conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley General de Contratación Pública.

La Administración, posterior a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato, procederá a revisar el presupuesto detallado aportado por el adjudicatario, verificando que sea concordante con la estructura de precio de la oferta, tanto en valores absolutos como en la o las monedas en que cotizó su precio. En caso de presentarse discrepancias entre la estructura del precio y el presupuesto detallado, prevalecerán los valores absolutos de la estructura del precio, para ello el adjudicatario deberá ajustar el presupuesto a dichos valores.

El presupuesto detallado deberá contemplar todos los insumos de los costos desagregados y coincidir con la estructura del precio presentada.

Ver Anexo N° 2 “Ejemplo de presupuesto detallado”

11.4.- Permiso Sanitario de Funcionamiento y Patente Municipal:

 Dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato, el adjudicatario deberá presentar, como requisito indispensable, el permiso sanitario de funcionamiento y patente municipal, ambos vigentes al momento de la formalización del contrato. Dichos documentos deberán guardar congruencia con la naturaleza del servicio adjudicado, garantizando que la actividad ofertada cumple con la normativa sanitaria y municipal correspondiente.

1.2.1. La Unidad Técnica ha determinado que los aspectos relacionados con la Contratación Pública Estratégica han sido considerados en los puntos 3.1.2.1. y 3.1.2.2.

1.3. Presupuesto:

La estimación presupuestaria para esta contratación es de ¢1.200.000,00 (un millón doscientos mil colones) que corresponden a la partida presupuestaria 2-99-06 contando con dicho monto en el presupuesto ordinario 2026.

1.4. La Proveeduría de la Asamblea Legislativa será la oficina encargada de tramitar el procedimiento de contratación y proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada con esta contratación, previa coordinación con la Unidad Técnica responsable, en este caso “El Departamento de Servicios Generales".

1.5. El precio:

Deberá ser cierto y definitivo, en caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo el caso de errores materiales evidentes. El oferente podrá cotizar en cualquier moneda de curso legal en Costa Rica. En caso de recibir propuestas en diferentes monedas, la

Administración las convertirá a una misma moneda (colones) para efectos de comparación, aplicando el tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la apertura de la oferta.

1.6. La oferta:

Deberá elaborarse con precios unitarios y totales. Si la sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se comparará con el mayor precio.

En caso de precios unitarios, la Administración se reserva la posibilidad de adjudicación parcial de una misma línea.

En el precio para cada partida y línea, se deberá indicar por separado el impuesto al valor agregado (IVA). En el caso de ofertas con más de dos decimales, al momento de confeccionar la orden de pedido en el sistema SIAF de la institución, se tomarán los dos primeros decimales sin aplicar redondeo.

En caso de ofertas en dólares, el oferente debe autorizar desde la oferta un redondeo hacia abajo, para que, al momento de aplicar el tipo de cambio a efectos de pago, el precio no contenga más de dos decimales.

La oferta deberá redactarse en idioma español. La información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante deberán presentarse en idioma español.

1.6.1 Los oferentes deberán encontrarse al día con el pago de las cuotas obrero- patronales de la CCSS y de FODESAF.

1.6.2. Deberá mantener actualizada, en el Registro de Proveedores del Sistema Digital Unificado, declaración jurada de que no les afecta el régimen de prohibiciones, especificando la naturaleza y propiedad de las acciones e indicación del beneficiario final. Dicha obligación aplica para el oferente, contratista y subcontratistas.

El oferente deberá presentar declaración jurada en la que indique que la información del registro de proveedores se encuentra vigente.

De conformidad con el art. 122 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública la Administración contratante verificará el estado de las obligaciones del oferente y subcontratista señaladas en el pliego de condiciones. En caso de no contar con la información en el Sistema Digital Unificado se realizará la consulta en línea en el sitio web de cada entidad competente en la materia.

El oferente deberá estar al día con las obligaciones formales y materiales ante la Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Dicha situación se verificará mediante el sistema correspondiente, dentro del portal de consultas en internet de la base de datos del Ministerio de Hacienda

1.6.3.  El adjudicatario deberá adquirir y mantener por la duración de la contratación, la siguiente póliza emitida por algún ente asegurador avalado por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE)

a.- Póliza de Riesgos del Trabajo, que corresponda con la actividad económica del objeto contractual, de modo que cubra a todo su personal empleado en la realización del servicio, tal como lo señalan los artículos 193, 201 y 202 del Código de Trabajo, donde se declara obligatorio, universal y forzoso el seguro contra riesgos del trabajo, estableciéndose, por tanto, la imposición del patrono de asegurar a los trabajadores contra este tipo de riesgos.

El monto de la póliza será de acuerdo con la planilla que presente para la ejecución de este contrato y una certificación donde claramente se demuestre que quienes brindan el servicio a la Asamblea Legislativa se encuentran debidamente incluidos y al día en dicha póliza; con los siguientes datos:

1. Nombre y número de cédula de la empresa adjudicada.
2. Nombre del representante y número de teléfono.

• Actividad económica o servicio que presta.

1. Detalle exacto del lugar de los trabajos.
2. Cantidad de empleados con nombre, Nº de cédula y salario reportado.
3. Monto de la licitación.

• Número de póliza de Riesgos del Trabajo que ampara a los trabajadores.

El Administrador del contrato será el encargado de verificar el cumplimiento de lo anterior.

1.6.4. Subcontratación: 

En la oferta se deberá indicar el listado de los subcontratistas, así como el objeto de subcontratación, con señalamiento expreso del porcentaje del objeto que asumirá cada uno de ellos. La totalidad del porcentaje de subcontratación no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato. En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad integral por el objeto contratado, debiendo este también cumplir con todas las obligaciones contraídas con los subcontratistas.

El contratista no podrá alegar, en ningún caso, cláusulas de confidencialidad con sus subcontratistas para brindar información que le sea solicitada, con las salvedades de la Ley General de Contratación Pública.

Una persona física o jurídica, únicamente podrá figurar para un mismo concurso en una oferta, ya sea como subcontratista, oferente individual o participar de forma conjunta o consorciada. La condición anterior también resultará aplicable a las personas físicas o jurídicas que conformen un mismo grupo de interés económico. (Artículo 49 de la L.G.C.P.)

1.6.5. La oferta económica deberá ser acorde con los requerimientos y especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones electrónico y documento complementario a dicho pliego, según el artículo 35 del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP", N°41438-H, el cual indica:

"Artículo 35.- Cartel electrónico.

El cartel electrónico constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve. Está compuesto por un formulario y sus documentos electrónicos anexos."

1.7. Garantía de cumplimiento:

De conformidad con el artículo 44 de la Ley General de Contratación Pública y artículo 110 de su reglamento, siendo la presente contratación una Licitación Reducida, se manifiesta de forma expresa que no se requiere de garantía de cumplimiento.

1.8. Tributos:

Si el oferente no señala los tributos que afectan su propuesta, se presume que el monto total cotizado los contiene, incluyendo tasas, sobretasas, aranceles de importación y demás impuestos del mercado local (Artículo 41 de la Ley General de Contratación Pública).

La Asamblea Legislativa se encuentra exonerada conforme a:

1.- La Ley N° 641 de 23 de agosto de 1946, modificada en su artículo primero por la Ley N° 174 de 21 de setiembre de 1948: Las importaciones.

2.- La Ley N° 7293 Reguladora de Todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones, Articulo 15: Impuesto sobre la Renta; Artículo 30: Impuesto Selectivo de Consumo.

Para el trámite de exoneración, la Asamblea Legislativa requiere conocer el detalle de las tasas, sobretasas, aranceles de importación y demás impuestos del mercado local que recaen en las obras, bienes o servicios objeto de esta licitación.

1.9. El oferente debe indicar en la oferta; todas las características del bien o servicio cotizado, marca, modelo y demás características técnicas.

1.10. Forma de pago: Se realizará un solo pago de acuerdo con las entregas solicitadas por el fiscalizador del contrato, para cada línea y partida, de la respectiva Orden de Pedido.

Deberá aceptar la forma de pago de la institución: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, deberá cumplirse con los siguientes requisitos:

1. Visto bueno del acuerdo de pago por parte del Gerente General y Gerente Financiero.
2. Trasferencia electrónica por medio del sistema Web Banking del Ministerio de Hacienda.
3. El oferente deberá de indicar en la oferta el número de cuenta IBAN en colones, donde se le depositará el pago, en caso de ser adjudicado.
4. El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de la presentación de la factura comercial, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo contratado.
5. En contratos de bienes y servicios deberá mediar un acta de recepción del objeto contractual, conforme a los parámetros de calidad establecidos en la decisión inicial y en el pliego de condiciones.

Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea Legislativa deberá indicar en la factura comercial el número de cuenta IBAN en colones, donde se le depositará el pago, así mismo, deberá aportar una impresión de la entidad bancaria respectiva que indique el número de cuenta IBAN en colones. De igual forma, deberá informar cuando realice un cambio en el número de cuenta IBAN en colones

1.11. Trámite de factura electrónica:

1. Deberá contar con la notificación del contrato y la orden de pedido en el SDU.
2. Asamblea Legislativa, cédula jurídica: 2-200-042153.
3. Se deberá enviar al siguiente correo electrónico: facturaelectronica@asamblea.go.cr con un mínimo de un día de anticipación a la fecha de entrega, para poder realizar las revisiones respectivas, a realizar la gestión de recepción en el módulo de pago del Sistema Digital Unificado.
4. Si la oferta fue presentada en dólares, deberá facturar en dólares sin excepción; caso contrario, no se podrá tramitar el pago respectivo.
5. Contacto: Sonia Vega Solano, Jefa Área de Gestión y Control.
6. Dirección: San José, Cantón Central, Distrito El Carmen, entre Avenida Central y Avenida Primera, entre calles 17 y 19, costado sureste del Parque Nacional, Edificio Sion, segundo piso.

Nota: Para el trámite de pago respectivo, se debe incluir en la factura: número de la orden de pedido SIAF de la institución, número de cuenta IBAN en colones del proveedor, el número de actividad económica es: 8411.0. (Actividades de la administración Pública en general) y el porcentaje de IVA correspondiente según normativa vigente por cada línea contratada.

1.12. La adjudicación:

La Asamblea Legislativa recibirá ofertas totales, siempre y cuando la partida se oferte de forma completa. La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la oferta que más convenga a sus intereses y a la disponibilidad presupuestaria, o bien rechazarlas todas y declarar desierto o infructuoso el concurso, de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.