Inscripción de un colaborador de BN VITAL al Programa” Especialidad en Control Interno Gestión de riesgos.

1.El oferente deberá presentar copia del Certificado de Patente Comercial, vigente a la fecha y hora de apertura de ofertas, el cual deberá permitir brindar el servicio solicitado en esta contratación y a nombre de la persona física o jurídica que presenta la oferta, en el caso de no contar con el certificado de patente comercial deberá indicar expresamente los motivos del por qué no requiere, así como las pruebas que lo demuestren.
Además, deberá presentar copia del recibo de pago de la patente comercial o constancia en el cual se demuestre que no tiene morosidad con el gobierno local correspondiente.

Item # 1: Especializado en Control Interno y Gestión de Riesgos.

Desglose de los Módulos:
MÓDULO 1:
Estándar Internacional y Mejores Prácticas de COSO – ERM
MÓDULO 2:
Marco normativo de los componentes de control interno
MÓDULO 3:
Plan Objetivo para el Proceso de Autoevaluación Anual del Sistema de Control
Interno Institucional
MÓDULO 4:
Contribución del Sistema de Control Interno al Gobierno Corporativo en el
sector público costarricense, Basado en la Norma 1.8 de Control Interno para
el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)
MÓDULO 5:
Gestión de Riesgos en entidades financieras
MÓDULO 6:
Auditoría Basada en Riesgos según las Normas Internacionales de Auditoría
MÓDULO 7:
Gestión de los riesgos de fraude y corrupción en el sector público

Forma de pago
El pago se realizará al finalizar el curso, una vez efectuada la recepción definitiva del servicio contratado a más tardar en los siguientes 30 días naturales de aceptada la factura en el Sistema de Facturación Electrónica del Ministerio de Hacienda, y con el visto bueno y/o aprobación del Administrador del Contrato.

Pasos:
• Paso 1: el contratista debe enviar la solicitud de recepción del servicio por medio de SICOP.
• Paso 2: la Unidad fiscalizadora del servicio realiza el acta de recepción definitiva según corresponda.
• Paso 3: el contratista una vez lista el acta de recepción definitiva del servicio, envía la solicitud de gestión de pago por medio de SICOP, y paralelamente envía la factura al correo indicado.
2.Una vez recibido el servicio a entera satisfacción, el contratista procederá a tramitar el cobro por medio de la factura electrónica correspondiente. La factura debe de indicar la descripción, el número de orden de pedido, de contrato y el número de concurso.
3.Todo pago se efectuará a más tardar en los siguientes 30 días naturales, una vez aceptada la factura en el Sistema de Facturación Electrónica del Ministerio de Hacienda La facturación se deberá generar a través del sistema de facturación electrónica que el contratista disponga para estos efectos, para lo que se dispone de la cuenta facturabnvital@bncr.fi.cr.
4.Es responsabilidad del contratista enviar los archivos correspondientes para el proceso de aceptación en Hacienda, así como de dar seguimiento de la recepción de estos en BN Vital OPC, S.A., en la cuenta antes mencionada. Para estos efectos se podrá contactar con la señora Jessica Rojas León (jrojasle@bncr.fi.cr), teléfono 2212-09-80.

La presente contratación se rige por lo dispuesto en la Ley General de Contratación Pública y su respectivo Reglamento. Consecuentemente, se recuerda a los interesados la obligación de verificar detenidamente dichas regulaciones, a efecto de cumplir fielmente con las mismas.
En todos los concursos en que presenten sus propuestas, los oferentes y subcontratistas deberán manifestar expresamente en su oferta que la información contenida en la declaración jurada, presentada en el registro de proveedores de SICOP, se mantiene invariable.
Deberán verificar en su Declaración Jurada el cumplimiento de lo requerido en el artículo 29 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 32 de su reglamento.