Servicio estación de transferencia, transporte hasta el Parque Ambiental para tratamiento y disposición final de residuos sólidos

El oferente deberá aportar personería jurídica vigente, certificación de estar al día con la CCSS, FODESAF y Ministerio de Hacienda, permiso sanitario de funcionamiento, Viabilidad Ambiental vigente emitida por SETENA, evidencia del sistema de pesaje certificado, copia del Plan de Gestión Ambiental aprobado y últimos reportes de cumplimiento cuando corresponda. Asimismo, deberá demostrar que la instalación ofertada cuenta con autorización para operar como relleno sanitario o centro de tratamiento autorizado.

Línea 1 — Estación de transferencia: recepción de los residuos sólidos ordinarios recolectados por la Municipalidad, pesaje, control de ingreso, emisión de comprobantes y transferencia segura.
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Línea 2 — Transporte: traslado de los residuos desde la estación de transferencia hasta el Parque Ambiental o sitio autorizado de tratamiento y disposición final, con los controles operativos y documentales correspondientes.
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Línea 3 — Tratamiento y disposición final: recepción en el Parque Ambiental, tratamiento conforme a las autorizaciones vigentes, separación operativa de valorizables eventualmente mezclados y disposición final de la fracción no valorizable.

• Toda factura que ingrese al Municipio para el pago de las contrataciones a proveedores se gestionará a través de factura electrónica, para ello se aclara el proceso de pago, así como los requisitos que debe cumplir toda factura para su gestión.
• Previo a la entrega del servicio contratado, el contratista debe hacer la solicitud de recepción provisional y/o definitiva a través de SICOP.
• EL CONTRATISTA deberá remitir la factura a la PROVEEDURIA por medio del correo proveeduria@sanisidro.go.cr
• La factura electrónica debe cumplir con los requisitos que exige el Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo establecido en el artículo No. 18 del Reglamento de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas y adicionalmente en el nodo “otros
• El contratista deberá indicar información relacionada al objeto contractual.

Cesión de facturas: En caso de cesión de facturas, el contratista debe de gestionar el trámite en la Gestión de pago en el sistema unificado de Compras Públicas.  Según el art. 248 y el procedimiento interno de la Municipalidad.

• El contratista, debe gestionar la solicitud de Recepción provisional o definitiva: Recepción provisional: Se establece en cumplimiento de lo establecido en el artículo No. 284 RLGCP “…La recepción provisional del objeto se entenderá como el recibo de los bienes y servicios, en el lugar y momento estipulado en el pliego de condiciones. Para ello, el contratista deberá coordinar con la Administración, la hora y demás condiciones necesarias para la recepción, cuando sea pertinente, o bien informar cuando se ha procedido con la entrega, en aquellos casos en que se utilice una modalidad distinta…” La recepción provisional se realizará una vez recibidos los bienes objeto de esta contratación, en una única entrega, siguiendo el protocolo de recepción a través del Sistema de Compras Públicas SICOP, el contratista realizará una Solicitud de Recepción Provisional a través de dicha plataforma, se aclara que no se aceptará ningún bien, para el cual el contratista no haya realizado previamente dicha solicitud.