S.E - Contratación Directa de Escasa Cuantía - Adquisición de cuerdas de servicio - Reconstrucción LT Cañas-Filadelfia-Guayabal - P.E / GE-303 / DISA

Todos los Oferentes deben suministrar la ficha técnica de fábrica en español, con la información de los materiales ofertados que permita verificar el cumplimiento de lo ofrecido en cada uno de los puntos solicitados en las condiciones específicas.

DECLARACIONES JURADAS:

El oferente debe de presentar las declaraciones juradas que pueden encontrar en el archivo Declaraciones Juradas.

 

Muestras

• El oferente, una vez finalizada la apertura de ofertas, se contará con 10 días hábiles para aportar las muestras del producto ofertado para validar la información aportada en las fichas, certificados de calidad y demás que sean parte de la oferta. El tamaño de la muestra debe constar de 2 secciones individuales de 2 m cada una. El costo de esta muestra recae sobre el oferente, por lo que deberán hacerse las provisiones del caso ya que será destruida por las pruebas a realizar (no será devuelta al oferente). El ICE no considerará la oferta presentada por el oferente cuya muestra al realizarle pruebas en laboratorio no satisfaga las propiedades técnicas solicitadas

Tipo de prueba:

• Prueba física destructiva, para demostrar carga de ruptura de acuerdo con ASTM D2256 “Método de prueba estándar para las propiedades de tracción de hilos mediante el método de una sola hebra”.
• Prueba física no destructiva, para validar impermeabilidad, mediante proceso indicado en la norma ASTM D 570 (referenciando el proceso según puntos 7.1 y 9.1.5).
• Inspección destructiva, para validar construcción interna y trenzado.

 

• Respecto a la entrega de las muestras: Las muestras deberán ser entregadas en Proyecto LT JAPDEVA Moín. Contacto: Manuel Camacho Obando Tel. 2000 6086
• Las cuerdas deben venir empacadas, libres de suciedad y de manera que están protegidos, hasta la realización de la entrega en el sitio pactado

Requerimientos

 

Para todas las líneas:

 

1. Cuerda de doble trenzado, repelente al agua.
2. Con cubierta externa de poliéster que brinde impermeabilidad al núcleo.
3. Con alma de nylon de alta resistencia.
4. Respecto a los puntos 1, 2 y 3, visualmente la composición de la cuerda debe ser como la figura: ver el adjunto 1. Formato Especificaciones Cuerdas

 

1. La camisa (funda) no debe de deshilacharse con facilidad al tener fricción sobre equipos o roces con materiales duros.
2. Resistente al desgaste, contacto con grasa, aceite, moho, gasolina y otros químicos.
3. Resistente a los rayos UV.
4. Para uso a la intemperie en líneas de transmisión.
5. La cuerda debe de ser entregada en carretes metálicos de 1000 metros, sin mostrar empates o uniones.

 

Línea 1: 

 

Modelo similar o superior a : COA010 de TESMEC

Masa de cuerda: 0,073 kg/m ± 0,003 kg/m

Alargamiento con 30% de la carga de rotura: 7.5%

 

Línea 2:

Modelo similar o superior a : COA012 de TESMEC

Diámetro nominal: 12 mm

Masa de cuerda: 0.120 kg/m ± 0,005 kg/m

Alargamiento con 30% de la carga de rotura: 7.5%

Carga de rotura: 35 KN

Erogaciones Futuras

 

Para la atención de las erogaciones de pago que se originen de este contrato que corresponde a presupuestos de años futuros, la DISA incluirá en las cifras de formulación presupuestaria de año correspondiente el debido contenido presupuestario, el cual queda sujeto a la aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría General de la República. En caso necesario la DISA se compromete a dotar del debido contenido presupuestario mediante el procedimiento interno de modificación presupuestaria.

ESTRUCTURA DE PRECIO
El oferente debe presentar la estructura de precio en conjunto con la oferta, estableciendo los siguientes rubros obligatorios: costos directos de mano de obra, costos directos de insumos, costos indirectos de mano de obra, costos indirectos de insumos, utilidad; las ofertas deben considerarlos todos, indicando para cada componente el valor correspondiente, de reportarse algún componente en cero el oferente debe justificarlo desde la oferta y la dependencia analizará el fondo y determinará el cumplimiento o no de la oferta.  Los rubros deberán presentarse en valores absolutos y porcentuales. Se anexa el formato a utilizar.  Dicha estructura será utilizada para el análisis de las ofertas y posteriormente, en caso de requerirse un reajuste/revisión de precios. La estructura de precios deberá ser presentada por partida.

El oferente podrá realizar agrupaciones de líneas en la estructura de precios cuando los costos sean proporcionalmente iguales para todas las líneas y cuando los objetos sean de igual naturaleza.

CRITERIOS

CRITERIO SOCIAL: de acuerdo con lo solicitado en las declaraciones juradas

El oferente debe presentar declaración jurada que se encuentra libre de trabajo infantil, y que en el caso de la contratación de adolescentes cumple con lo establecido en el Régimen Especial de Protección al Adolescente Trabajador del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 7739) y en la Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para Personas Adolescentes Trabajadoras (Ley 8922).

 

CRITERIO AMBIETAL: de acuerdo con lo solicitado en las declaraciones juradas

El oferente debe presentar declaración jurada que conocen y aceptan implementar y cumplir las políticas ambientales de la Institución vigentes, aprobadas por el Consejo Directivo en Sesión N°5388 del 19 de marzo del 2022. (Ver archivo adjunto en anexos: Política ambiental)

 

 

CLAUSULA DE DESEMPATE:

 

En caso de que se presente un empate en la propuesta económica de los oferentes, se convocará un sorteo público, el cual se podrá realizar en forma presencial. La fecha y hora será comunicada por la Dirección de Proveeduría oportunamente.

 

Para definir el desempate se utilizará la moneda.

 

De lo anterior, se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento (presenciales), el cual se incluirá en el Sistema Unificado.

 

 

FACTURACION

Para facturar el pedido debe de incorporar en su factura, en el espacio de “referencia”, creado exclusivamente para ingresar el número interno: Ejemplo: MM-45000xxxx (sin espacios). El numero MM debe ir en el espacio correspondiente de lo contario la factura no se podrá visualizar.

Para obtener este número interno (MM-45000xxxx), el proveedor deberá obligatoriamente aceptar el pedido notificado en SICOP.

Las opciones para obtener este número interno (MM-45000xxxx) e indicarlo en la factura, el proveedor tendrá estas opciones:

a)  Solicitar el número interno al elaborador del pedido, PREVIO a la entrega de material o servicio.

b)  Realizar la entrega con una guía de despacho o boleta en las instalaciones indicadas por el gestor y una vez incorporado el material se le notificará automáticamente al

correo registrado el número interno y POSTERIOR podrá presentar la factura ya con el número.

Las facturas y el XML se deben enviar al correo facturasice@ice.go.cr

No se deberá facturar previo a la entrega de los materiales contratados. Esta facturación será rechazada y deberá elaborarse la nota de crédito.

 

Forma de Pago:
El ICE realizará el pago contra entrega a satisfacción de los bienes en los almacenes indicados en el apartado de entrega, una vez emitida el acta de recepción definitiva por el Administrador de Contrato.

RECIBO CONFORME.

El recibo conforme de los bienes se dará contra la entrega definitiva.

Verificando el cumplimiento de las especificaciones y requisitos técnicos, según las CONDICIONES ESPECIFICAS indicados en el cartel

El no cumplimiento de alguno de los elementos indicados provocará que el ICE no brinde el recibo conforme del bien.

 

Cláusulas Bandas de Tolerancia

Para el presente procedimiento de contratación, el ICE define bandas de tolerancia a partir de los insumos obtenidos mediante el Sondeo/Estudio de Mercado, las cuales aplicarán como herramienta de referencia para el estudio de ofertas y análisis de la razonabilidad del precio. Dichas bandas se encuentran documentadas en el expediente de la contratación, del cual se extrae la siguiente tabla:

 Tabla N. 01 Umbrales según Bandas de Tolerancia

Objeto	Método Combinado
	Moneda (CRC)
	Devest.P	Mínimo	Máximo
Linea 1	303,85	1 437,96	2 045,65
Linea 2	417,56	1 949,86	2 784,98

 

Nota: Se aclara que los límites no serán utilizados como criterios de exclusión automática, sino como indicadores para realizar un análisis que permita justificar o descartar de forma razonada las ofertas que se ubiquen fuera de los límites.                           

 A partir de estas bandas, se elaborará una tabla comparativa que incorpore los precios recomendados por los oferentes, permitiendo identificar si se ubican dentro o fuera de los umbrales definidos.

Si el precio es menor al umbral mínimo este se presumirá como no remunerativo y si es mayor al umbral máximo se presumirá como excesivo, debiendo la Administración indagar lo correspondiente, considerando las siguientes definiciones y situaciones:

• Precio excesivo: es aquel que comparado con los precios normales de mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad. La utilidad es aquella que le permite al oferente cubrir sus costos productivos, de distribución y entrega con un margen de ganancia moderado.
• Precio no remunerativo o ruinoso: es el precio cobrado por un oferente el cual es tan bajo que permite suponer la posibilidad de incumplimiento futuro en la ejecución del contrato por razones económicas al no ser suficiente los réditos cobrados para cubrir los costos de la obra, bien o servicio de conformidad con los requerimientos del cartel, o bien, que no cumple con las obligaciones obrero-patronales, por lo que está en riesgo la ejecución y calidad con que se entregará el objeto.
• Precio que excede la disponibilidad presupuestaria:  Precio que excede el monto del que dispone la Administración para cancelar las obligaciones económicas que se derivan del contrato, y ante indagatoria al oferente, éste no acepte ajustar su precio al disponible sin afectar las condiciones y calidad ofrecidos. En el caso extremo que no se cuente con mayor contenido presupuestario o no sea factible una adjudicación parcial, la oferta que contenga un precio que excede la disponibilidad presupuestaria será declarado como inadmisible económicamente, lo anterior, bajo el marco de aplicación del artículo 21 del Reglamento al título II Ley 8660.  

La Administración se reserva el derecho de adjudicar precios fuera de las bandas, para lo cual se debe razonar y acreditar los motivos por los cuales resulta aceptable dicho precio, habiéndose valorado desde diversas perspectivas de negocio, técnicas, comerciales u otras, considerando los Principios de Contratación, así como criterios de oportunidad y conveniencia según proceda.

 

PRESUPUESTO DETALLADO:
El Presupuesto Detallado deberá ser presentado por el contratista y sustenta la estructura de precio presentada en la oferta, desglosando detalladamente los componentes de cada rubro. Se anexa el formato a utilizar.

Nota: La anterior obligación no excluye la posibilidad para el ICE de solicitar información adicional atinente a la composición de los precios indicados por el contratista, cuando ello resulte necesario.

 

 

Garantía Técnica:

Lo indicado en las especificaciones técnicas.

Obligaciones del contratista

El contratista deberá realizar la entrega de los bienes en el plazo establecido y conforme a las condiciones técnicas definidas en el contrato, garantizando su entrega en tiempo y forma.

OTRAS CONDICIONES: 

• El ICE solicitará el requerimiento mediante una orden de pedido a través de la plataforma SICOP y notificaría por medio de un correo electrónico, estos serán tramitados por la persona autorizada por parte de la Unidad de Compras de la DISA, los pedidos deberán ser confirmados.

 

• Por cada entrega la Administración se reserva el derecho de realizar una revisión de los precios ofertados, sea en aumento o disminución de estos, según el comportamiento del mercado.

 

• La cantidad mínima para pedir será de 5 000 m entre ambas líneas del pedido, sea de una línea u otra, esto por cada pedido que se solicite. En el caso de los pedidos sean menor a 5 000 m será el ICE quien retire en las instalaciones del contratista, dicho retiro no significa un recibo a satisfacción o recepción definitiva de los materiales o equipos, ya que estos para contar con dicha recepción definitiva serán revisados, ya sea por control de calidad o por el solicitante de estos quienes serán los que aprobarán la recepción a satisfacción.

 

• En caso de falla del material será devuelto por el ICE. Los costos por la reposición del material rechazado deberán ser asumidos por el contratista, determinado este punto lo que no cumple se devolverá para ser sustituido en un máximo de 50 días hábiles.
• El contratista debe solicitar la recepción del material mediante la plataforma SICOP y notificarla por correo electrónico (mseguran@ice.go.cr) que corresponde al Administrador de Contrato, dicho correo electrónico y solicitud de recepción se debe enviar al menos con dos días anticipación de la entrega.

Los materiales se recibirán de lunes a jueves de 7:00 am a 16:00 pm según corresponda, los viernes se recibe material de la 7:00 a.m. a 14:30 pm.