SISTEMA DE HIDROLISIS Y MUESTRAS MARCA ANKOM

Se realiza este proceso se realiza mediante excepción del artículo 3, inciso c, de la Ley General de Contratación Pública, y se aplica la excepcionalidad de oferente único después de realizado el sondeo de mercado número de comunicado 1832026001200028.

Se anexa a este pliego el Anexo No. 1, para la presentación de ofertas. Para mayor agilidad en el análisis técnico, y como requisito de admisibilidad, se exige que las ofertas sean presentadas mediante dicho formulario, el cual se pone a disposición en archivo Excel. El oferente deberá presentar el formulario debidamente lleno, en formato Excel y en PDF firmado, con todas las líneas que sean ofertadas.  (No se acepta en ningún otro formato). En los casos en los que se oferte parcialmente una partida, en las líneas que no se desee ofertar podrá indicar en este anexo " no cotiza” y en SICOP, indicar un precio de 0.00001 con la descripción "no cotiza", de forma tal que si pueda proceder con la oferta de las líneas restantes de la partida.

Otros requisitos de admisibilidad atinentes a todas las líneas:

• Cada línea ofertada debe señalar claramente: MARCA Y PRESENTACIÓN (en que se oferta). La ausencia de indicación de marca puede descalificar la línea concursante que así lo incumpla.
• Para las líneas en las cuales se solicita una marca especifica, esto se debe a que se requiere esta marca, debido a que el método se realiza de forma estandarizada o por técnicas ya acreditada.
• Cuando el producto cotizado es de una marca diferente a la usada de referencia en el cartel o es poco conocida, debe aportarse, además del catálogo de referencia, información técnica de respaldo al producto ofertado, según su marca y modelo. La descripción de los productos ofertados debe ser detallada en cuanto a los requisitos de admisibilidad indicados en la descripción de cada línea. Caso contrario, el oferente se expone a ser descalificado técnicamente.
• DESCRIPCIÓN DE BIENES OFERTADOS: Debe describirse el BIEN QUE SE COTIZA, no es válido usar la frase “SIMILAR A”, o simplemente hacer una copia de la información contenida en el cartel.
• Para los adjudicatarios: todo producto deberá entregarse debidamente etiquetado y embalado, en su caja o paquete de origen, con la información pertinente tal como se ofertó y adjudicó.
• OFERTAS BASE Y ALTERNATIVAS: se aceptará únicamente, una oferta base por línea, y como máximo, una alternativa por ítem, para aquellos casos que se desee presentar otras opciones, además de la base.

1. Se admite a concurso únicamente la oferta que cumpla con todas las especificaciones técnicas, condiciones generales y legales que indica el cartel.
2. Se considerarán inadmisibles las ofertas que sean presentadas de forma extemporánea.
3. Se considerarán inadmisibles las ofertas que no presenten el Anexo No. 1 Detalle de líneas, para la presentación de ofertas, debidamente completo, según lo indicado.

1. Se admite la presentación de ofertas únicamente de manera electrónica por medio del sistema SICOP (Artículo 16 Ley General de Contratación Pública y 25 del Reglamento a dicha Ley).

1. No se permite cotizar parcialmente una línea.
2. Los precios ofertados permanecerán fijos y no estarán sujetos a variaciones por ningún motivo.  Los precios cotizados deberán presentarse en números y en letras coincidentes, prevaleciendo el precio unitario consignado en letras; si no se encontrara consignado en letras, prevalece el precio unitario.  Según lo dispuesto en la Ley 4508 Articulo 1, INCIENSA está exenta del pago de todo impuesto, por lo que se entenderá que todos los precios son en plaza y exentos de todo impuesto e incluyen todo lo correspondiente a gastos, transportes y otros rubros adicionales. De igual forma, en virtud de lo establecido en el artículo 41 de la Ley General de Contratacion Publica y articulo 99 de su Reglamento, es posible mejorar los precios que fueron indicados desde la oferta, por lo que la Administración podrá convocar, a través del sistema digital unificado, a los proveedores para ello.
3. Los precios ofertados tendrán una tolerancia de (+ -) 25 % de lo indicado en el pliego cartelario.
4. Plazo de Entrega:  45 días hábiles.
5. Período de validez de la oferta.  La oferta tendrá validez mínima por 45 días naturales a partir de la fecha de apertura de ofertas.
6. Garantía de los bienes: Mínimo 24 meses. El oferente deberá indicar en su oferta el período de garantía ofrecido para el servicio brindado.

1. Lugar de entrega de los suministros:

• Se solicitará cita para la entrega e instalación del equipo, con al menos 48 horas de anticipación.
• En la misma fecha de instalación, se realizará la capacitación correspondiente.
• Una vez recibido a satisfacción el equipo, la factura será tramitada en la Bodega General Institucional, cuyo ingreso se encuentra habilitado por el parqueo para visitas (oeste) de la institución.

1. Solicitud de prórrogas a los períodos de entrega: Se autoriza una única prórroga. La presentación de solicitud de prórroga deberá presentarse mediante nota presentada a la Proveeduría Institucional. Deberá hacerse referencia a las líneas para las que se solicita la ampliación de plazo y el motivo del atraso, el cual debe ser ampliamente fundamentado. Deberá venir firmada por la persona que ostente la representación legal de la empresa.  Su presentación deberá hacerse con antelación suficiente, antes de expirar el plazo de entrega convenido.

1. Forma de pago. La forma de pago de la institución será la usual del INCIENSA a saber 30 días naturales a partir de la presentación de la factura, previa recepción a satisfacción y cumplimiento del visado. El pago se hará contra factura autorizada, por medio de pago electrónico para lo cual el oferente deberá indicar en la oferta el nombre completo de la persona física o jurídica, el número de cedula de identidad o cedula jurídica y número de cuenta IBAN del banco (22 dígitos). Para efectos de tramitar el pago, el adjudicatario deberá presentar factura comercial y la certificación de “Patrono al día”, vigente y original.  Si la oferta se hizo en otra moneda diferente del Colón, el pago se realizará en colones costarricenses, al tipo de cambio de venta, para el Sector Público no financiero, que establezca el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, en la fecha en que la Unidad Financiero Contable, proceda con la transferencia de pago correspondiente.

1. Requisitos de la factura: La factura debe indicar, para el cumplimiento del visado

• Que la factura comercial (física o electrónica) que respalda la obligación sea la debidamente autorizada y cumpla con las especificaciones técnicas y formato de los documentos electrónicos según corresponda, establecidas por la Administración Tributaria.
• Que se indique el número de contratación al que corresponde, así como el de orden de compra (OC), en la cual consta la reserva presupuestaria al cual se le imputa el gasto.
• Que la descripción del bien comprado o el servicio obtenido esté acorde con lo señalado en los documentos presupuestarios que le anteceden y que son parte del procedimiento de contratación cuando corresponda. (debe coincidir las descripciones de la OC y factura)
• Que en los casos de Contratos de pagos continuos se indique la vigencia del contrato y el periodo al que corresponde el pago. (se debe indicar la vigencia y numero del contrato, así como el mes a pagar)
• Que la factura indique la cuenta cliente y cuenta IBAN a la que debe direccionarse el pago.
• De igual manera, toda factura expresada en moneda extranjera deberá indicar en algún espacio, el monto en colones utilizando el tipo de cambio venta del Banco Central de Costa Rica, vigente a la fecha de presentación de la factura.