SUMINISTRO DE PARARRAYOS PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE LA ESPH

1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

 

1. REQUISITOS LEGALES:
2. De acuerdo con el documento GJU-G-001 Requerimientos Legales para el Pliego de Condiciones, con el fin de cumplir con la normativa legal vigente, se comprobará con la presentación de toda la documentación indicada en el anexo.

 

1. EXPERIENCIA:
2. El oferente deberá acreditar experiencia comprobada mínima de tres (3) años en el suministro de pararrayos de distribución para sistemas eléctricos de media tensión.

La experiencia requerida constituye un requisito razonable y proporcional para verificar la capacidad comercial, técnica y logística del oferente para suministrar bienes de naturaleza similar a los requeridos en la presente contratación.

 

La experiencia será verificada por medio de alguna de las siguientes 3 opciones:

1. Cartas o certificaciones emitidas por clientes, las cuales deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

• Nombre del contacto administrador de contrato:
• Número de teléfono:
• Correo electrónico:
• Descripción del bien:

 

1. Expediente digital en SICOP, este aplica únicamente si en el expediente de SICOP se logra corroborar la información necesaria, siempre y cuando el expediente este completo, el oferente deberá indicar el número de procedimiento.
2. Ordenes de compra si las ventas fueron para la ESPH, se deberá de indicar los números de Órdenes de Compra, los cuales se revisarán de forma individual para aplicarlos como experiencia válida, siempre y cuando el análisis interno así lo amerite y se pueda demostrar.

 

1. El oferente deberá presentar, junto con su oferta, cualquiera de los siguientes documentos oficiales del fabricante correspondientes al bien ofertado: catálogo, ficha técnica, hoja de datos o folleto técnico. La documentación deberá ser emitida por el fabricante o por un distribuidor autorizado.

 

La documentación técnica podrá presentarse en idioma español o en su idioma original acompañada de una traducción simple al español. La Administración podrá solicitar una traducción oficial únicamente cuando resulte indispensable para aclarar aspectos técnicos o legales relevantes para la evaluación de la oferta.

 

La documentación aportada deberá contener, como mínimo, las características, especificaciones y demás información necesaria para verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en el presente procedimiento de contratación.

 

Nota: En caso de que se considere necesario la ESPH podrá solicitar mediante correo a la verificación o cualquier aclaración de la información, se otorgará un máximo de 3 días hábiles para obtener respuesta, en caso de no poder corroborar la información se descartará la información.

 

Nota: Toda la documentación técnica, administrativa, legal y financiera presentada por el oferente deberá estar redactada en idioma español. En caso de que algún documento original esté en otro idioma, deberá acompañarse de su respectiva traducción oficial al español, realizada por un traductor autorizado. La falta de cumplimiento con este requisito podrá ser motivo de inadmisión de la oferta.

1. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL BIEN O SERVICIO

 

 

PARTIDA	ITEM	CÓDIGO CLASIFICACIÓN DE SICOP	CÓDIGO IDENTIFICACIÓN DE SICOP	DESCRIPCIÓN BIEN/SERVICIO	CANTIDAD	GARANTÍA del bien o servicio	TIEMPO DE ENTREGA
1	1	39121621	92013942	PARARRAYO CLASE DISTRIBUCION TIPO OXIDO METALICO DE 27 KV (XP-1)	1	12	60 días hábiles.

 

• DESCRIPCIÓN:

 

Adquisición de pararrayos de distribución tipo DUO para utilización en redes eléctricas ubicadas en zonas con alta actividad atmosférica, destinados a la protección de activos críticos y al incremento de la confiabilidad del sistema de distribución.

 

El sistema de pararrayos tipo DUO deberá integrar dos unidades de pararrayos coordinadas eléctricamente y configuradas para operar de manera secuencial, proporcionando protección continua aun cuando una de las unidades alcance el final de su vida útil debido a eventos de sobretensión severos.

 

La configuración deberá permitir que, ante la degradación o desconexión de una de las unidades, la segunda continúe brindando protección efectiva al sistema, reduciendo la probabilidad de falla del equipo protegido y mejorando la continuidad operativa de la red.

 

El sistema deberá ofrecer un nivel de protección superior al de los pararrayos convencionales de servicio pesado, mediante menores tensiones residuales en un amplio rango de corrientes de descarga, especialmente frente a sobretensiones de alta energía.

 

El conjunto deberá suministrarse completamente ensamblado y empacado como una unidad integral, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcta instalación en redes de distribución.

 

Requisitos técnicos mínimos

Condiciones técnicas, de calidad y desempeño exigidas:

 

Tipo: Pararrayos de distribución tipo DUO.

Tensión nominal del pararrayos: 27 kV rms.

MCOV: 22 kV.

Peso máximo: 7,8 kg.

Distancia mínima de fuga: 33,46 pulgadas mínimo.

Nivel de protección contra rayos (BIL) 1,2/50 µs: 200 kV.

Nivel de sobretensión transitoria (TOV): 54,2 kV.

Nivel de sobretensión de onda rápida: 82 kV.

Tensión máxima de descarga con impulso de corriente 8/20 µs a 1,5 kA: 60,5 kV máximo.

Tensión máxima de descarga con impulso de corriente 8/20 µs a 3,0 kA: 63 kV máximo.

Tensión máxima de descarga con impulso de corriente 8/20 µs a 5 kA: 65,5 kV máximo.

Tensión máxima de descarga con impulso de corriente 8/20 µs a 10 kA: 71,1 kV máximo.

Tensión máxima de descarga con impulso de corriente 8/20 µs a 20 kA: 78,6 kV máximo.

Tensión máxima de descarga con impulso de corriente 8/20 µs a 40 kA: 90,4 kV máximo.

Configuración: Sistema de doble unidad coordinada con operación secuencial.

Condición operativa: Protección continua aun cuando una unidad alcance el final de su vida útil.

Suministro: El equipo deberá entregarse con todos los accesorios requeridos para instalación y montaje en red de distribución.

Empaque: Se permitirá transporte y embalaje en cajas de cartón adecuadas para protección mecánica del equipo.

Normas técnicas, sanitarias o de seguridad aplicables

Normas aplicables: IEEE C62.11 e IEC 60099-4 o normas equivalentes superiores.

 

 

Documentación técnica requerida

 

• Ficha técnica donde se verifique el sistema de doble unidad ya ensamblado para su operación secuencial y evidencia del cumplimiento normativo.

 

 

• METODOLOGIA DE EJECUCION

 

1. El contratista deberá suministrar los pararrayos de distribución tipo DUO requeridos por la ESPH, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones.
2. Los equipos deberán ser entregados completamente ensamblados como una unidad integral, incluyendo todos los accesorios requeridos para su instalación en redes de distribución y debidamente empacados para garantizar su protección durante el transporte y almacenamiento.
3. La recepción de los bienes estará sujeta a la verificación del cumplimiento de las características técnicas requeridas y de la documentación técnica solicitada, incluyendo la ficha técnica donde se compruebe la configuración de doble unidad con operación secuencial y el cumplimiento de las normas IEEE C62.11 e IEC 60099-4 o normas equivalentes superiores.
4. Como resultado de la ejecución contractual, la ESPH deberá recibir los bienes solicitados conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en la contratación.

 

Órdenes de pedido:

El contratista cuenta con un plazo máximo de dos (2) días hábiles para aceptarla, al cumplimiento de este plazo, empieza a correr el plazo de entrega.

El plazo de entrega se deberá referenciar en el detalle de las condiciones técnicas.

El plazo para la siguiente entrega:

Plazo para aceptar Orden de Pedido (aviso al contratista)	Plazo de entrega máximo	Plazo para siguiente entrega (frecuencia)
2 días hábiles	60 días hábiles	Anual

 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH), remitirá de forma cuatrimestral y cuando esta lo requiera, las proyecciones de consumo correspondientes a los bienes o servicios objeto de la presente contratación.

Dichas proyecciones permitirán al contratista planificar oportunamente la gestión de abastecimiento, sin que ello constituya una obligación de adquisición de cantidades determinadas por parte de la ESPH.

 

Verificación de la calidad (Sistemas de control de calidad):

 

1. La Administración verificará la conformidad técnica, cantidad y calidad del bien o servicio entregado, pudiendo rechazar entregables no conformes sin responsabilidad de pago.
2. Se realizarán inspecciones visuales, documentales y técnicas al momento de la entrega, con el fin de verificar la conformidad del bien con las especificaciones del pliego de condiciones.
3. La Administración podrá rechazar total o parcialmente cualquier bien que presente defectos, desviaciones técnicas, incumplimiento de calidad, daño físico o incumplimiento documental.
4. Los bienes deben venir debidamente empacados y rotulados, los oferentes deben indicar la forma adecuada de almacenamiento de los bienes a adquirir, (en caso de que aplique).

 

Garantía: 

Durante el plazo de la garantía al adjudicatario deberá seguir el siguiente proceso:  

1. El plazo de la garantía inicia a partir de la recepción definitiva en SICOP.
2. Brindar el teléfono, correo electrónico o formulario web donde se reporte el incidente; el oferente contará con un máximo de dos (2) días hábiles para confirmar la recepción del incidente.
3. El oferente contará con un máximo de cinco (5) días hábiles para dar un diagnóstico y evaluación del defecto o falla y, en caso de aplicar la garantía, reemplazar el bien de acuerdo con los tiempos de entrega establecidos.
4. Todos los gastos relacionados con la atención de garantías, incluyendo transporte, sustitución de partes, reposición del bien o cualquier otro recurso necesario, serán asumidos por el adjudicatario.
5. El adjudicatario deberá reparar, corregir o sustituir, sin costo adicional para la Administración, cualquier elemento que presente defectos atribuibles a fallas de fabricación o calidad del bien suministrado.

…

Causas de resolución contractual:

1. Cuando el contratista incumpla los plazos máximos de entrega en dos (2) ocasiones consecutivas, o incumpla los plazos de entrega en tres (3) ocasiones dentro de un mismo año, tomándose como referencia la vigencia del contrato.
2. Cuando el contratista entregue bienes que no cumplan los parámetros y estándares de calidad establecidos en el pliego, presente fallas reiteradas en el cumplimiento técnico, o incurra en la entrega de productos defectuosos o no conformes, demostrado mediante informe técnico de la Administración, en dos (2) ocasiones durante el plazo del contrato.
3. Cuando, como consecuencia del incumplimiento del contratista en un pedido específico, se llegue a aplicar una penalidad equivalente al 25% del monto total de la proyección de consumo estimado.
4. Cuando el proveedor no acepte el pedido en el plazo establecido, en dos (2) ocasiones, siempre y cuando el bien esté contemplado dentro de la proyección y frecuencia definidas por la Administración.

 

Reglas para excluir un producto:

 

1. Cuando el fabricante descontinúe oficialmente el producto, el contratista presente la carta oficial del fabricante indicando la descontinuación, y no exista un bien de reemplazo que cumpla con todas las características técnicas, requisitos funcionales y especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.

 

1. Cuando el bien se vuelve obsoleto sea por una nueva normativa institucional o lineamientos oficiales o requisitos técnicos actualizados vuelvan el bien incompatible o no apto para su utilización, o los avances tecnológicos hagan que el bien resulte obsoleto, insuficiente o inadecuado para cumplir con el fin público.

 

1. Cuando el bien presente desempeño deficiente documentado o fallas en 8 ocasiones comprobadas, mediante el informe técnico y según los sistemas de control de calidad.

 

Orden de inicio (bienes y servicios):

En cumplimiento con el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios. Artículo 44. Cronograma con las fechas acordadas por las partes en los contratos de bienes y servicios.

• El contratista deberá de presentar al administrador de contrato, por medio de SICOP un cronograma preliminar del servicio a ejecutar, de acuerdo con la LGCP y su reglamento, además del Reglamento para el reajuste precios en los contratos, en un plazo de 8 días hábiles, posteriores a la firmeza de la adjudicación.
• El cronograma debe estar acompañado de un informe y/o documentos, de acuerdo con el artículo 45. Documentos anexos del cronograma para contratos de bienes y servicios.
• El administrador de contrato cuenta con 5 días hábiles para revisar y resolver la pertinencia del cronograma. En caso de cumplir, dicho cronograma preliminar se emitirá la “no objeción” mediante acto motivado. En caso de no cumplir, el contratista dispone de 3 días hábiles para elaborar las respectivas correcciones.
• Se emitirá la orden de inicio en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la “no objeción” del cronograma.
• A los 3 días hábiles posterior a la emisión de la orden de inicio el contratista deberá presentar el cronograma preliminar previamente oficializado por el administrador de contrato.
• El administrador de contrato contará con 3 días hábiles para revisar y resolver acerca de la pertinencia o no el cronograma. En caso de no cumplir, el contratista dispone de 3 días hábiles para elaborar las respectivas correcciones.
• Si el administrador de contrato no requiere de aclaraciones por parte del contratista o modificaciones, es decir, el cronograma cumple cabalmente con los términos contractuales, el administrador de contrato emitirá mediante acto motivado la "no objeción" a dicho cronograma, por medio del cual se oficializará éste para todos los efectos contractuales.
• El administrador de contrato debe emitir la "no objeción" a la pertinencia de los índices de precios, sobre el presupuesto detallado presentado por el contratista. Esta "no objeción" se emitirá por el administrado de contrato antes de otorgar la orden de inicio.
• En las contrataciones de entrega según demanda, el cronograma deberá ser entregado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la orden de pedido Por su parte, la Administración contará con el mismo plazo para emitir, mediante acto motivado, su “no objeción” al cronograma, siempre que este cumpla con las condiciones establecidas en el pliego y la normativa aplicable.

 

Método analítico:

 

• Cuando no exista un índice de precios, específico oficial o uno similar, que represente las variaciones de un determinado costo directo, el oferente deberá advertirlo así en su oferta.
• El oferente deberá presentar la documentación probatoria (factura con su respectivo depósito o transferencia) que acredite la compra o la adquisición del insumo, así como aquella documentación presentada en la oferta (factura proforma o documento equivalente) que da sustento al precio cotizado.
• El oferente deberá presentar en el presupuesto detallado, la vinculación de la factura proforma o documento equivalente aportado en su oferta asociada a aquellos costos directos e indirectos de dicho presupuesto, que serán revisados mediante el método analítico documental.
• El administrador de contrato deberá emitir la "no objeción" a la pertinencia de la documentación probatoria para aplicar el método analítico documental.
• La factura proforma o documento equivalente, deberá contar con todo lo indicado en la SECCIÓN V Método analítico-documental para contratos de bienes y servicios, para contratos de bienes y servicios del Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicio.
  
  

 

 

 

 

1. CONDICIONES GENERALES

Obligaciones del contratista: Todo de acuerdo con el artículo 14 de la LGCP y 238 del RLGCP.

1. El oferente debe conocer y cumplir con los lineamientos según los anexos SEM-CM-F-012 Guía para la Identificación de Riesgos y Aspectos Ambientales, SEM-CM-I-002 Relación con Proveedores y Contratistas del SGI y SEM-SS-F-004 Reporte de Observaciones.
2. Atender y corregir, sin costo adicional para la Administración, cualquier defecto, vicio o incumplimiento detectado durante el período de garantía.
3. Garantizar que los bienes entregados sean nuevos, originales, libres de defectos y aptos para el uso requerido por la Administración, salvo que el objeto contractual disponga expresamente otra condición.
4. Garantizar que, se incluyan y cumplen los lineamientos de subcontratación establecidos en la Ley General de Contratación Pública Nº 9986 y su reglamento.
5. Designar un ejecutivo para la atención y canal de comunicación, con su respectivo suplente quienes fungirán como enlaces entre el contratista y la ESPH.
6. El contratista deberá mantener de forma permanente el stock, inventario o insumos necesarios para atender los requerimientos que formule la Administración, según el apartado de orden de pedido, establecido en el pliego de condiciones.
7. Rendir, ampliar y mantener actualizada la garantía de cumplimiento mientras el contrato esté vigente y tres (3) meses adicionales después de la fecha señalada para la finalización del periodo contractual en ejecución. Cuando una garantía deba renovarse, deberá aportarse mínimo un mes antes del vencimiento de la garantía rendida con anterioridad. En caso de que, cinco (5) días hábiles antes del vencimiento de la garantía, el contratista no haya gestionado y presentado la respectiva prórroga, la Administración podrá hacer efectiva dicha garantía.

Vigencia del contrato: 24 meses, con una prórroga facultativa de hasta 24 meses adicionales, gestionada mediante SICOP.

Vigencia de la oferta: 60 días naturales.

Entrega de bienes / servicios:

Almacén de la ESPH, S.A. (Heredia, San Rafael, San Josecito, de la iglesia católica 300m Norte, 400m Oeste) en un horario de atención a proveedores de lunes a jueves de 7:00am a 4:00pm y viernes de 7:00am a 2:00pm.

Es requisito para la entrega de los materiales cumplir con los lineamientos establecidos para la generación de los códigos de barras y etiquetado de cada producto para recibir la compra en nuestro Almacén de forma satisfactoria, para más información por favor acceder a la dirección:

https://www.esph-sa.com/proveedores/administracion-de-contratos-y-gestion-de-compras

La ESPH se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente cada uno de estos ítems.

El oferente adjudicado previo a la entrega de los bienes deberá gestionar ante la Plataforma de Compras SICOP la Solicitud de Recepción dirigida al Administrador del Contrato correspondiente.

Es requisito indispensable para la entrega de bienes presentar la copia impresa de la orden de pedido o del contrato cuando se trate de una compra bajo la modalidad de cantidad definida.

Pago: La ESPH realiza el pago a 30 días naturales, desde la presentación de la factura. El administrador de contrato podrá determinar pagos a plazos inferiores al establecido, siempre y cuando aporte una justificación técnica de los beneficios a la ESPH.

Todo trámite de pago deberá realizarse a través de la Plataforma de Compras SICOP, cualquier factura emitida antes de dicho trámite deberá ser anulada y emitida nuevamente.

Plazo de entrega: Todo de acuerdo con los artículos 40 de la LGCP y 96 del RLGCP. La información se detalla en el apartado No.3 de este documento “CONDICIONES ESPECIFICAS”.

Desempate: Todo de acuerdo con el artículo 97 RLGCP. En caso de que se presente un empate se convocará a los oferentes cuya propuesta tenga la misma puntuación a un sorteo público, el cual se realizará en el lugar, fecha y hora que defina la Administración, utilizando para ello los dados, monedas o cualquier otro sistema que cumpla con el principio de transparencia.

De todo ello se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación, todo lo anterior deberá constar en el Sistema Digital Unificado.

Mejora de Precios: No.

Precio: Todo de acuerdo con el artículo 98 y 104 RLGCP. El precio deberá ser cierto, definitivo y deberá incluir el impuesto de venta del valor agregado.

Bandas de tolerancia: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) y 44 de su Reglamento (RLGCP), la Administración ha realizado los estudios de mercado correspondientes durante la fase de planificación, a partir de los cuales se ha determinado un precio de referencia para cada ítem.

Con base en dicho análisis, se establece desde el presente pliego una banda de tolerancia de ±30% respecto al precio de referencia definido, la cual será utilizada como parámetro para la verificación de la razonabilidad de las ofertas económicas presentadas.

Desglose del precio: Todo de acuerdo con el artículo 102 RLGCP. El oferente debe indicar el precio de cada ítem (línea) de forma unitaria, total, incluyendo el impuesto al valor agregado, costos indirectos y utilidad.

		Totales		Unitarios
Componente		Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Índice de precios asociado	Fuente
Costo directo de MO	CD m
Costo directo de Insumos	CD i
Costo indirecto de MO	CI m
Costo indirecto de Insumos	CI i
Imprevistos
Utilidad
Sub Total
IVA	13%
Total IVAI

 

Presupuesto detallado: Se adjunta propuesta de presupuesto (LOG-PR-F-011 Presupuesto Detallado), que deberá ser adaptado en caso proceso de contratación) que deberá ser adaptado en caso proceso de contratación. Todo de acuerdo con el artículo 103 RLGCP.

Reajuste de Precios: En los contratos en los que procede la aplicación del reajuste o revisión de precios, de conformidad con lo regulado en los artículos 107, 108 y 109 del presente Reglamento.

Se utilizará la siguiente fórmula matemática de reajuste de precios en contratos de obra pública y bienes y servicios: ver fórmula en Pliego de Condiciones, pág. 11

por la variación de los índices de precios de los insumos indirectos. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarla la unidad. 

Descuentos: Todo de conformidad con el artículo 41 de la LGCP.

Contrato: (Se debe indicar una de las opciones)

☐Requiere firma del Contratista

☒No requiere firma del Contratista

Contenido Presupuestario:

   (x) Autorización de Compra.

* ( ) Certificación con Visto Bueno de la Gerencia (aplica en casos de que se inicie el procedimiento sin disponer de recursos presupuestarios).

* Se advierte a los interesados en participar que se ha iniciado el presente procedimiento de contratación sin disponer de los recursos presupuestarios, pero con la debida autorización conforme al artículo 38 de la LGCP, por lo cual la ESPH, S.A. no emitirá adjudicación hasta que cuente con el presupuesto suficiente, disponible y debidamente aprobado.