COMPRA LOCAL DE VEGETALES Y FRUTAS FRESCAS; VEGETALES Y FRUTASSEMIPROCESADOS

Desglose del precio

Notas:

• La sumatoria porcentual y absoluta debe totalizar 100.00%, con dos decimales.
• Los oferentes deberán considerar en los componentes de la estructura anteriormente descrita, todos sus rubros. Los rubros aquí expuestos son a modo de ejemplo.
• Los índices deberán ser concordantes con la moneda en que se presentó la oferta
• En el caso de productos importados, el proveedor deberá asignar el Valor en Aduanas (entendiéndose como el costo del producto, seguro, flete internacional, entre otros asociados

1. OFERTA EN COLONES

En el caso de indicadores aplicables a ofertas en moneda nacional, el oferente deberá aportar los siguientes elementos:

• El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios de todos los costos directos e indirectos de la estructura de precio.
• Ente público competente que divulga el índice.
• El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice en donde se accede a la información aportada.

1. OFERTA EN DOLARES U OTRA MONEDA

En caso de que la oferta se haya realizado en moneda extranjera, y cuyos costos directos e indirectos de la estructura de precio sea de origen extranjero y cotizados en la misma moneda de ese país, los índices de precios a utilizar se regularán conforme a lo establecido en el artículo 12 del RRRP. Los elementos que deben presentarse son:

• El país de origen y unidad monetaria de los costos.
• El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios oficial de los costos directos e indirectos de la estructura de precio.
• La periodicidad con que se determina el valor de cada índice
• El ente competente que publica el índice
• El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice, en donde se accede a la información aportada.

1. Fórmula matemática para revisión de precios en el nuevo formato de acuerdo con el RRP

Todo lo anterior deberá ser aportado por el oferente mediante una declaración jurada en la oferta donde acrediten la veracidad de la información aportada, donde se indiquen los aspectos regulados en los artículos 12 del Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios.

2.1 CONDICIONES TÉCNICAS

2.2 OTRAS CONDICIONES
1.
El oferente debe de adjuntar los siguientes documentos y cumplir con los REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD TECNICA:

2.
Por tratarse de centros hospitalarios, la atención de pacientes vulnerables (alto riesgo) que permanecen internados, exige una alimentación adecuada y segura desde todo punto de vista (física, química y microbiología), por tanto, los productos ofertados deben ser de excelente calidad y deben de ser entregados oportunamente. No puede admitirse entregas tardías, ni productos en mal estado o de menor calidad a la solicitada.
3.
La oferta presentada debe cumplir en todos sus extremos con lo solicitado en el pliego de condiciones.
4.
El oferente debe de comprometerse a entregar los productos según la demanda del Servicio, en casos de emergencia y situaciones especiales del centro hospitalario.
5.
Las cantidades de productos solicitados deben entenderse como aproximadas, basadas en la proyección de consumo incorporada al pliego de condiciones. Se debe de tomar en cuenta las posibles variaciones que podrían presentarse cada mes según el índice de ocupación del Hospital por lo que los pedidos y las cantidades solicitadas pueden variar, lo anterior considerando que es una compra bajo la modalidad de entrega según demanda.
6.
Considerando lo anterior las cantidades a solicitar podrán aumentar o disminuir según la demanda del Servicio, respecto a lo proyectado, sin que eso implique una modificación en el precio unitario ni el detrimento de la calidad del producto.
7.
En materia de seguridad alimentaria, el oferente, dedicado a la comercialización de alimentos, deberá cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley General de la Salud y en el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.06.55:09 Buenas Prácticas de higiene para alimentos procesados y no procesados. Características Técnicas del Producto 

2.3 GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO:
Los productos deben de ser de primera calidad. No deben tener defectos que menoscaben la apariencia y durabilidad de este, el plazo de garantía será por un período de 72 horas a partir de la recepción técnica definitiva conforme estos deben venir almacenados en empaques aptos su distribución.
2.4 MUESTRAS, CATALOGOS Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIAS
Al amparo del Art 40 LGCP y el Art 95 RLGCP y ajustándose a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, se solicitan una unidad de cada línea, se deben presentar en estricto ajuste a lo solicitado, no indicar similar al que se entregara en caso de que resulten adjudicados, porque se estiman indispensables para valorar y verificar las características, ventajas, calidad y ajuste al pliego de condiciones del producto ofertado contra la muestra que se presenta por lo que es necesaria para la adquisición de un producto óptimo sin ningún riesgo para la salud, además permitirá utilizar la muestra para lo que es requerido, evidenciado la calidad, y así se recomiende dicha oferta que mejor satisfaga al interés público.
Para valorar la calidad del producto: El análisis de la muestra, serán necesarios para verificar la calidad de los insumos ofertados. El análisis cualitativo de las muestras será realizado en el Servicio de Nutrición con la apertura de ofertas por la jefatura del servicio y del personal técnico. En dicho análisis se levantará un acta con los resultados y será adjuntada al Criterio Técnico. Los aspectos por evaluar de la muestra son analizados organolépticamente, mediante los órganos de los sentidos. Las muestras deben presentarse en empaques debidamente rotuladas con el N° de partida y el nombre de la empresa y en un solo empaque para evitar el extravío, deben ser presentadas el día de la apertura de ofertas o hasta un plazo máximo de dos días hábiles posterior a la apertura de ofertas, presentarlas en la Sub-Área de Contratación Administrativa del hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, en horario de 8:00 a.m. a 2:30 p.m. de lunes a viernes.
2.5
HISTORIAL DE CONSUMO Y PROYECCIÓN
Respecto al consumo histórico de los tres últimos años, las cantidades indicadas corresponden al consumo histórico según indica el artículo 195 del RLGCP.
Se advierte a los oferentes que las cantidades estimadas, son únicamente para efectos informativos y no asegura al adjudicatario ningún volumen mínimo de consumo, las cantidades podrían ser mayores o menores a las estimadas, sin esas variaciones le den derecho a modificar los precios ni la calidad del producto, el contratista debe de entregar según la demanda real del servicio.
Cuadro N°1 Consumo histórico 

2.6 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad se realizará inspeccionando los bienes entregados, al amparo del Art 37 LGCP y Art 198 RLGCP
Para efectos de control de calidad se realizará una revisión, inspección y conteo por el encargado del servicio o quien este designe y o la persona que lo sustituya, al ingreso en la Sub-Área de Almacenamiento y Distribución, también al momento de ser utilizadas en algún procedimiento.
El incumplimiento en cualquiera de las características técnicas solicitas en el pliego de condiciones, será valorado por el Administrador del Contrato, utilizando criterios técnicos, para determinar si se excluye el producto de la recepción o se realiza el debido proceso de recepción.

2.7 CALIDAD DEL SERVICIO E INSUMOS SOLICITADOS
Conforme a lo establecido en el artículo 198 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, la Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada sobre el proceso de fabricación o elaboración de los bienes contratados, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis, ensayos o pruebas y sistemas de control de calidad, para dictar las disposiciones que considere oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.
Sin excepción, los bienes ofertados y entregados deben de primera calidad y frescos o no tener defectos que menoscaben a su apariencia, funcionamiento o durabilidad.
El contratista debe manifestar, garantizar y pactar que tiene la capacidad y la experiencia para entregar el insumo que se solicita y que se realizará con la mayor diligencia, apegándose sin condición tanto a las normas profesionales del gremio al que pertenece como a las normas éticas.
El contratista será el responsable directo ante el Hospital por cualquier vicio, defecto u omisión que contenga el bien contratado, además está obligado a subsanar sin costo alguno para el Hospital todos aquellos vicios, defectos u omisiones que se detecten durante la ejecución contractual.
El adjudicatario debe garantizar la entrega oportuna de los solicitado al Hospital, previendo todos los aspectos relacionados con el transporte, tales como embotellamientos, estado mecánico de las unidades, horarios, restricciones vehiculares, condiciones climáticas entre otros.
3 CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
3.1 BANDAS DE TOLERANCIA Y RAZONABILIDAD DE PRECIOS.
Para la estimación monto de la contratación que forma parte del pliego de condiciones (adjunto) se construyen las bandas tomando en cuenta el precio promedio y la desviación estándar resultado de las fuentes de información disponibles al inicio de la contratación (referencia de precios suministrados por las empresas en estudio de mercado, precios históricos de compras institucionales y registros del banco de precios (SICOP) y son la base fundamental para posteriormente durante el proceso de contratación realizar la razonabilidad de los precios ofertados). Las bandas de precios establecidas en la herramienta para la estimación monto de la contratación representan el precio máximo y precio mínimo a pagar por un bien, servicio, a través del cual se define un rango de precios razonables; por lo que, las ofertas cuyo precio se ubique por encima o debajo de las bandas se considera de manera preliminar como sujeto de exclusión puesto que se presume que puede representar un precio excesivo o ruinoso.
El estudio de Razonabilidad de los Precios en la etapa de análisis de ofertas será realizado por el área de Financiero Contable de conformidad con la “Guía para la Elaboración de Estudios de Razonabilidad de Precios en las Compras que tramita la CCSS”, en caso de precios que resulten ruinosos en el Análisis de Razonabilidad, el proveedor puede proceder de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 101 del RLGCP “Artículo 101. Línea de crédito en caso de duda sobre la razonabilidad del precio. En el supuesto de que la Administración presente dudas acerca de la razonabilidad del precio cotizado en la oferta, en el caso específico que dude sobre su ruinosidad y ese sea el único factor determinante para seleccionar al contratista, podrá adjudicar la contratación siempre y cuando el oferente presente, de previo a la adjudicación, una línea de crédito o garantía que asegure que cuenta con medios para cumplir con el bien, la obra o el servicio, sin que la Administración corra el riesgo de quedar desabastecido por abandono del contrato por falta de solvencia, conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley General de Contratación Pública.” Si el proveedor no está anuente a cumplir con dicha línea de crédito para la partida o partidas que tengan la condición de precio ruinoso, según las bandas de tolerancia del análisis de razonabilidad, se excluirán en el análisis financiero.

DESGLOSE DE PRECIO
De conformidad con el artículo 42 de la Ley de General de Contratación Pública y el artículo 102 de su Reglamento, así como el artículo 15 del Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, se deberá presentar la siguiente estructura, tanto para productos y/o servicios de producción nacional como aquellos productos y/o servicios importados y aplica para moneda nacional o extranjera, tanto en valores absolutos como porcentuales:

Notas:
1-La sumatoria porcentual y absoluta debe totalizar 100.00%, con dos decimales.
2-Los oferentes deberán considerar en los componentes de la estructura anteriormente descrita, todos sus costos.
3-En el caso de productos importados, el proveedor deberá asignar el Valor en Aduanas (entendiéndose como el costo del producto, seguro, flete internacional, entre otros asociados a este rubro)1 dentro de los elementos de la estructura porcentual anterior.
Definiciones:
•
Mano de Obra Directa: Son las cargas laborales directamente involucrada en la transformación de materia prima en un producto terminado o bien que estén estrictamente relacionados con la prestación del servicio.
•
Mano de Obra Indirecta: son las cargas laborales del personal que no trabaja directamente relacionado con la producción o la prestación del servicio, sino que realizan tareas de apoyo, administrativas o de gestión.

•
Insumos directos: son todos los componentes o materiales que se pueden identificar plenamente con el producto o servicio y transforman parte intrínseca de éste.
•
Insumos indirectos: son componentes o materiales que se consumen durante el proceso de producción o prestación del servicio, pero no forman parte del producto final y se deben asignar a través de método de costeo.
•
Subcontrataciones: son los costos de los servicios, trabajos y obras que una empresa contrata a terceros para ejecutar una parte de su bien o servicio principal.
•
Imprevistos: monto destinado a cubrir gastos inesperados que surgen durante la ejecución del contrato, de forma tal que pueda mitigar riesgos y asegurar que pueda afrontarlos sin poner en peligro la entrega del bien o servicio.
De conformidad con la circular GL-DABS-1718-2025 de fecha 18 de septiembre del 2025, en las contrataciones de medicamentos e insumos médicos se excluye del desglose de precios el rubro de imprevistos, bajo los siguientes argumentos:
1.
La previsibilidad y estandarización del objeto contractual.
2.
La existencia de mecanismos normativos para revisión de precios.
3.
La aplicación de principios de eficiencia y buen uso de fondos públicos.
4.
El respaldo normativo y jurisprudencial que valida esta decisión.
b) MANTENIMIENTO EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LAS CONTRATACIONES
El mantenimiento del equilibrio económico de la presente contratación se regirá conforme lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) así los numerales 107 y 109 del Reglamento a dicha Ley (RLGCP), el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios (RRRP), así como el Voto 643298 emitido por la Sala Constitucional.
Adicionalmente al elemento de la estructura porcentual, cada oferente deberá presentar lo siguiente:
Índices y fuentes de información:
El oferente deberá aportar en la oferta la información de todos los índices de precios oficiales, ya sean específicos o similares, de los costos directos e indirectos de la estructura de precio, los cuales deberán estar estrechamente vinculados con la variación de los costos que desea medir. Los índices deberán ser concordantes con la moneda en que se presentó la oferta.
En el caso de indicadores aplicables a ofertas en moneda nacional, el oferente deberá aportar los siguientes elementos:

•
El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios de todos los costos directos e indirectos de la estructura de precio.
•
Ente público competente que divulga el índice.
•
El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice en donde se accede a la información aportada.
En caso de que la oferta se haya realizado en moneda extranjera, y cuyos costos directos e indirectos de la estructura de precio sea de origen extranjero y cotizados en la misma moneda de ese país, los índices de precios a utilizar se regularán conforme a lo establecido en el artículo 12 del RRRP. Los elementos que deben presentarse son:
•
El país de origen y unidad monetaria de los costos.
•
El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios oficial de los costos directos e indirectos de la estructura de precio.
•
La periodicidad con que se determina el valor de cada índice.
•
El ente competente que publica el índice.
•
El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice, en donde se accede a la información aportada.
Todo lo anterior deberá ser aportado por el oferente mediante una declaración jurada en la oferta donde acrediten la veracidad de la información aportada, donde se indiquen los aspectos regulados en los artículos 12 del Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios.
Si la información se encuentre en un idioma distinto al español, se requerirá que el oferente bajo su responsabilidad aporte una traducción libre al español de dicha información, dicha traducción únicamente para corroborar la información aportada por el oferente.
La no objeción de estos índices será brindada por la Subárea Contabilidad de Costos Industriales, una vez que se cuente con la adjudicación en firme del concurso. Dicho trámite será efectuado a través de una solicitud de información en el sistema SICOP.
c) MECANISMO ALTERNATIVO DE REVISIÓN DE PRECIOS PARA LAS CONTRATACIONES DE PRODUCTOS HORTIFRUTÍCOLAS FRESCOS.
De conformidad con la especificidad de ciertos bienes y servicios, y al amparo del Voto 6432-98, la Caja Costarricense del Seguro Social aplicará como mecanismo alternativo para el mantenimiento del equilibrio económico para las contrataciones de productos hortífrutícolas frescos (sin procesar).

En línea con lo anterior, el mecanismo alternativo denominado Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, constituye la metodología técnica, objetiva y jurídicamente sólida para calcular revisiones de precios en contratos cuyo objeto contractual esté relacionado con la adquisición de productos hortifrutícolas frescos y cuya naturaleza está directamente vinculada al comportamiento del mercado agroalimentario nacional, dado que los precios de estos productos están sujetos a variaciones abruptas por factores externos.
Este mecanismo pretende actualizar el precio de los productos hortifrutícolas, según los boletines emitidos por el PIMA de la Central Nacional de Distribución y Almacenamiento (CENADA), tal y como se indica a continuación:
1.
El PIMA emite los días lunes, miércoles y viernes de cada semana un boletín que contiene la lista de precios mínimos, máximos y moda fijados para los días de plaza.
2.
Para efectos de la revisión de precios se debe considerar la categoría del precio (tomar en consideración que la Institución considera el precio moda), indicada en el boletín; así como la calidad del producto solicitada.
3.
El mecanismo de revisión de precios consiste en sustituir el “Precio Anterior” por el “Precio Actual” (según la categoría mínimo, máximo, y moda) indicado en el Boletín PIMA.
4.
El pago de la revisión de precios será aplicado directamente por la Administración contratante, con base en el boletín de la plaza anterior a la entrega del producto; previa presentación de la solicitud del contratista conjuntamente con los documentos probatorios correspondientes (Boletín PIMA).
La clasificación de los productos adjudicados es la siguiente:

justificación con el aporte de la documentación probatoria correspondiente que sustente dicha solicitud, quedando bajo criterio de la Administración contratante su autorización y pago.
Revisiones de Precios de los Productos Hortifrutícolas:
Teniendo en cuenta factores como la periodicidad de la publicación del Boletín, su incidencia en las posibles solicitudes de revisión de precios, así como factores relacionados con la ubicación geográfica de los centros médicos, las variaciones en los precios serán aplicados directamente por la Administración contratante, con base en la clasificación aprobada por esta Subárea Técnica, así como con el boletín de la plaza anterior a la entrega del producto adjudicado; previa 

presentación de la solicitud del contratista juntamente con los documentos probatorios correspondientes (Boletín PIMA).
3.2 TIPO DE ADJUDICACIÓN
La institución se reserva el derecho de efectuar adjudicaciones totales, parciales y por partida si así lo determina la ponderación contemplada en este legajo.
Por la naturaleza de los insumos solicitados se recomendará la adjudicación por partida, por tanto, los oferentes deben ofertar todas las líneas que componen la partida y para determinar la oferta ganadora se realizará la sumatoria considerando el precio de todas las líneas, esto para obtener un único precio el cual será el factor para comparar entre ofertas.
4 SISTEMA DE EVALUACION
La ponderación se ampara en el Art 96 RLGCP y tomando en cuenta las políticas en cuanto a Contratación pública estratégica incorporando criterios sociales, económicos, ambientales y de innovación, factores y criterios indagados mediante el estudio o lectura del mercado Art 20 al 22 LGCP y Art 55 al 59 del RLGCP.
En relación con el sistema de evaluación para verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas, cada una de las características solicitadas por el cartel son excluyentes, en donde la ponderación, se le realizará únicamente a la oferta que cumpla con todas las especificaciones solicitadas, aspectos administrativos y legales del pliego de condiciones:
A cada partida se le evaluará:

Visita de Inspección: La siguiente ponderación será aplicable únicamente a aquellos oferentes que obtengan una nota superior a 81 en la calificación de la visita de inspección.
Igual 81% obtiene 0%
Más de 81% a menos de 85% obtiene 5%
De 85% a menos de 90% obtiene 8%
De 90% a menos de 95% obtiene 12%
De 95% a 100% obtiene 15%
NOTA: En caso de contar con Sistema de certificado en las normas FSSC22000 o ISO 22000, el cual sustituye la visita de inspección, tendrá una nota de 15%
Producción Nacional 10%: Se otorgará un 10% a los bienes manufacturados en el territorio nacional, los oferentes deberán adjuntar Constancia de Producción Nacional emitida por el MEIC, conforme lo normado en el Art 23 LGCP y Art 72 al 79 RLGCP.
Metodología de desempate:
En caso de empate en ofertas con el mismo precio, se realizará desempate en el siguiente orden:

a.
Resulta ganador entre los oferentes empatados quien cuente con una mayor calificación en la visita de inspección.
En caso de persistir el empate:
b.
Se elegirá la empresa que sea PYME de industria.
Si el empate persiste:
c.
Se elegirá la empresa que cuente con más certificaciones de las descritas en el criterio Se elegirá la empresa que cuente con más certificaciones de las descritas en el criterio ambiental.
d.
En caso de continuar el empate en ofertas con el mismo precio, se realizará un método de suerte mediante rifa, para el desempate según lo previsto en el Art 97 RLGCP. En caso de que el representante de un proveedor no pueda asistir, será sustituido por un funcionario del hospital que designe el Área de Gestión de Bienes y Servicios. El día de la rifa se elaborará un acta en la cual se evidencie los detalles del acto administrativo. El procedimiento para la rifa será asignando un papel a cada participante donde uno indique “X”, el que saque la “X”, será el recomendado técnicamente.
4 PERFECCIONAMIENTO, FORMALIZACIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL
4.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
Para respaldar la correcta ejecución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 110 del Reglamento a la Ley de General Contratación Pública, se solicita depositar el 5% del monto que resulte del precio unitario adjudicado por la cantidad estimada a consumir de cada producto durante el periodo de la contratación (12 meses) y en apego al artículo 114 del Reglamento a la Ley de General Contratación Pública, la vigencia mínima de la garantía de cumplimiento será de 16 meses.
Garantía electrónica por medio de SICOP, tramitada ante una entidad garante de conformidad con el artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. En caso de dudas de cómo proceder en el Sistema SICOP, dirigirse al documento M-PS-020-04-2014, “Manual para presentar garantías de participación y cumplimiento” que está a disposición en la plataforma SICOP.
4.2 EFICACIA DEL CONTRATO
La eficacia del contrato se encuentra sujeta al otorgamiento de Refrendo Interno de la Dirección Jurídica institucional, para lo cual se debe formalizar en SICOP la partida que se llegara a adjudicar.
4.3 PERIODO DE LA CONTRATACION
El periodo de contratación será por un año, prorrogable por 3 periodos iguales y sucesivos, hasta cumplir los 4 años opera la prórroga sí la administración no notifica su deseo de darlo por terminado con sesenta días naturales de anticipación, todo con base en la experiencia y ejercicio del contrato, a juicio exclusivo de la Administración.
Autorización de posibles prorrogas
La administración comunicara con un plazo de 60 días naturales previos al vencimiento del contrato su deseo prorrogar o dar por terminado el contrato, Para efectos de la anuencia de las prórrogas es importante respaldar y acreditar previo a la aprobación, lo establecido en el apartado No. 7 de las “Condiciones generales para la Contratación Publica en la CCSS”, que estipula entre otros aspectos:

•
Que no se haya generado incumplimiento grave en las condiciones y plazo pactado.
•
Que la necesidad persiste y las condiciones técnicas que amparan la contratación no han variado (en caso de que varíen deberá considerar iniciar un nuevo procedimiento
•
Que las condiciones de compra y de precio no resulten excesivas en relación con el mercado.
•
Que se cuenta con el contenido presupuestario suficiente.
•
En caso de contrataciones exceptuadas de concurso, se debe acreditar que persiste esta.
Es responsabilidad del servicio realizar las gestiones antes indicadas con la antelación suficiente de manera que su compra no caiga en una prórroga automática.
4.4
INICIO DE LA CONTRATACIÓN
La fecha de inicio de la contratación será de forma inmediata 1 día hábil, una vez que se haya notificado el contrato en la plataforma SICOP.
4.5
PERIODICIDAD Y PLAZO DE ENTREGA
El plazo máximo de entrega será de 5 días hábiles posterior al envío de la orden de pedido en horario de lunes a viernes de 8am a 12md con excepción de feriados, por la plataforma SICOP.
4.6 TRANSPORTE
•
Los productos entregados deberán venir directamente de la planta de procesamiento inspeccionada según lo detallado en las condiciones de admisibilidad. Por ninguna razón se permitirá la entrega de productos de expendios minoristas u otros.
•
Los productos deberán de ser entregados en vehículos con cajones cerrados, de material no tóxico, liso, impermeable, fácilmente lavable y desinfectante. Deberán presentar evidentes condiciones de limpieza. Deben de ser exclusivos para trasporte de alimentos.
•
Cada vehículo deberá contar con sistema de refrigeración. El trasporte del producto deberá realizarse en contenedores que mantengan la cadena de frío a temperaturas entre 0 a 5°C. la descarga debe de realizarse cuidando la cadena de frío de todos los productos, que deberán de entregarse con una temperatura interna de 5°C. Al momento de la recepción, se podrán realizar verificaciones de temperatura tanto al producto, como al trasporte, con el fin de asegurar y verificar el mantenimiento de la red de frío. El producto que en la verificación sobrepase dicha temperatura no será recibido por el Servicio de Nutrición.
•
Los productos deberán ser trasportados y entregados en cajas plásticas limpias desinfectadas, de un solo color, de manera que se mantengan las propiedades físicas de los productos, así como de protegerlos de la contaminación microbiológica, física y química: de la deshidratación, efectos del calor e impedir que se trasfieran olores, sabores u otras características extrañas. El peso de estas cajas no debe ser superior a 20kilogramos. Además, se debe disponer de cajas de arrastre con un color diferenciado de la de los productos, para movilizar por medio de esta o montar en la carretilla dispuesta para este fin.
•
Las canastas deberán ser lavadas y desinfectantes por el contratista garantizando que la cantidad residual del higienizador utilizado no afectará el producto ni continuará un factor de riesgo de contaminación.
•
Los vehículos empleados en el trasporte deben proveer la protección necesaria para evitar la exposición de los productos a grado inaceptables de temperatura, luz, humedad, lluvia u otra condición adversa que pueda atentar contra la integridad.
•
Queda terminantemente prohibido el transporte de productos en conjunto con sustancias peligrosas o cualquier otro material que pueda contaminar lo solicitado.

4.7 RECEPCION PROVISIONAL y DEFINITIVA:
Los proveedores adjudicados, deben realizar la entrega en la Sub-Área de Almacenamiento y Distribución del hospital, y los responsables en verificar provisionalmente que los artículos ingresen de acuerdo con las características solicitadas se detallan a continuación:

4.8 CLAUSULAS PENALES, MULTAS Y SANCIONES La aplicación de posibles clausulas penales se ampara en el Art 46 y 47 LGCP además de los Art 116 y 117 RLGCP.
CLÁUSULA PENAL
Los bienes o suministros contratados que no hayan ingresado en la fecha de entrega solicitada se les cobrará un monto de 4.16 % por cada día de atraso hasta un tope máximo de un 25% del monto total de la factura en donde se evidencie atraso en dicha entrega, lo anterior calculado mediante la herramienta de análisis y estudio técnico para la determinación de cláusulas penales, (ANEXO 1 Determinación de Cláusulas Penales y Multa)
En caso de que el objeto esté compuesto por líneas distintas, el monto máximo de la sanción económica se considerará sobre el valor de cada línea y no sobre la totalidad del contrato, siempre que el incumplimiento de una línea no afecte el resto de las obligaciones.
MULTA
En caso de incumplimiento técnico por parte del contratista, se aplicarán multas en los siguientes casos:

Estas multas tienen como objetivo asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones de entrega pactadas, así como, asegurar la correcta ejecución presupuestaria; las mismas no implican el rechazo de un producto, pero si una alerta al proveedor para modificar prácticas que pueden atentar contra la calidad, integridad e inocuidad del producto. Dichas multas son proporcionales y razonables a la falta y no superan el 25% del monto, establecido en la legislación vigente.
Es importante indicar que el artículo 47 de la Ley General de Contratación Pública se menciona el procedimiento a seguir para la aplicación de multas y cláusulas penales, el cual se deberá seguir en estricto apego. Asimismo, en concordancia con el artículo 117 del Reglamento a la ley de Contratación Pública 9986. Cabe señalar que una vez que lleve a cabo el “Acto Motivado para la Aplicación de Clausula Penal y de la Multa” en la plataforma SICOP y este quede en firme, se procederá al rebajo de la multa o clausula penal, la cual será deducida del pago de la factura que se presente a cobro.
4.9 FISCALIZACIÓN DE CONTRATO.
Para los efectos legales téngase en cuenta lo que advierte el artículo 283 del Reglamento a la Ley General de Contratación Publica en cuanto al derecho de fiscalización que le asiste a la Administración sobre el Cumplimiento de este. El Contratista será responsable ante la Caja por el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del siguiente contrato, e independientemente del derecho que le asiste a esta de reclamar judicialmente los daños y perjuicios que su incumplimiento pudiera irrogarle. La ejecución de este contrato deberá realizarse de conformidad con el cartel, la oferta adjudicada y sus anexos.
La ejecución de este contrato deberá realizarse de conformidad con el cartel, la oferta adjudicada y los responsables de verificar que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones y condiciones del cartel serán los siguientes funcionarios o quien les sustituya en las siguientes funciones:

4.10 LUGAR DE ENTREGA
Los insumos serán entregados según el plazo establecido, en días hábiles, en horario de las 8:00 a las 12:00 horas, en la siguiente dirección:

4.11 CAUSAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
Cualquier incumplimiento en las especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones, serán valorados por la unidad solicitante, quien será responsable para el inicio de un posible proceso de resolución contractual al amparo del Art. 113 al 116 LGCP, Art 293 RLGCP.
4.12 FORMA DE PAGO:
Se realizará el pago correspondiente de acuerdo con el Art. 18 inciso a) del RLGCP y Art. 285 del Reglamento Ley General de Contratación Pública:
Debido a que recientemente la CCSS está implementando el sistema SAP-ERP, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos y realizar los siguientes pasos para poder gestionar el pago de facturas generadas:
•
Entregar la mercadería en bodegas del HEBB, con factura proforma que debe indicar N° de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento
•
Una vez entregada la mercadería, el contratista debe solicitar mediante la plataforma SICOP las recepciones provisional y definitiva.
•
Indicar en la factura electrónica el código 753001 de la actividad económica de la CCSS.
•
Subir factura en el sistema de facturación (SIFE)
•
Realizar la solicitud de pago en SICOP.
La CCSS cuenta con 30 días naturales para realizar el trámite de pago que rigen a partir de la recepción técnica a satisfacción, al cumplimiento de los puntos anteriores y la presentación completa y sin errores de la factura. Se le recuerda que para trámite de pago debe estar al día en el pago de cuotas obrero patronal.
En caso de cesión de pago de facturas a terceros, es responsabilidad de la empresa interesada, realizar el trámite directamente ante las sucursales de fondo rotatorio de la CCSS, de la unidad correspondiente.

1 CONDICIONES GENERALES
1.2 OBJETO DE LA CONTRATACION: Compra de frutas y vegetales frescos, frutas, vegetales y verduras semiprocesadas en el Servicio Nutrición con modalidad de entrega según demanda.
1.3 NORMATIVA APLICABLE
La CCSS de acuerdo con las atribuciones que le confiere la LGCP, así como el siguientes y concordantes del RLGCP, promueve el presente concurso para seleccionar a la(s) empresas con la(s) cual(es) se realizará la formalización contractual bajo la modalidad de entrega según demanda, de acuerdo con los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones y sus anexos.
El presente concurso se rige por la normativa costarricense y todo oferente deberá someterse a las condiciones del pliego de condiciones, las Condiciones Generales para la Contratación Administrativa institucional de bienes y servicios desarrollada por todas las unidades de la Caja Costarricense de Seguro Social vigentes y parametrizadas en SICOP, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la LGCP, el RLGCP, el RUSICP Condiciones Generales de la CCSS publicada en gaceta N°59 del 04/04/2024 y el presente documento.
El pliego de condiciones y todos sus anexos constituyen el reglamento específico de la presente contratación, en lo no regulado expresamente en el presente documento, aplicará la normativa en materia de contratación pública y supletoriamente lo establecido en la Ley General de Contratación Pública.
1.4 ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN:
La presente contratación será tramitada y ejecutada por el Hospital Dr. Enrique Baltodano y una vez se encuentre vigente será de uso obligatorio para todos los servicios del hospital.
Se aclara que en el momento que la institución cuente con un convenio marco, compra consolidada o compra regional, esta contratación se dejara sin efecto o no se prorrogara más.
1.5 DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN
La CCSS realizará toda notificación relacionada con este procedimiento de contratación por medio del Sistema Digital Unificado, entendido este como SICOP.
Todo trámite relacionado con este proceso se deberá realizar mediante el sistema SICOP, según lo dispuesto en el “TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES, CAPÍTULO III CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA” del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, así como los lineamientos que la Dirección de Contratación Pública, como administrador del sistema emita al respecto.
En caso de que algún oferente presente documentos por correo electrónico, u otro, los mismos no serán tramitados ni incluidos en el expediente digital de SICOP por parte de la Administración, ya que es responsabilidad del oferente realizar el trámite por medio de dicho sistema.
1.6 DOCUMENTOS CONFIDENCIALES
1. Se solicita no comprimir documentos confidenciales con documentos públicos. Se consideran documentos confidenciales los siguientes: - Fórmula cualitativa-cuantitativa - Informe Periódico de Seguridad - Declaraciones Juradas
2. Con base en el artículo 15 de la Ley General de Contratación Pública, todo documento confidencial debe estar debidamente motivado y sustentado jurídicamente, en caso contrario, con base en el criterio emitido por la Contraloría General de la Republica en su oficio 05187 (DCA-1662) y con fundamento en el artículo 15 de la Ley General de Contratación Pública y artículo 30 de su reglamento, se procederá a convertir todos los documentos clasificados como confidenciales a documentos públicos.
1.7
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
a)
El proveedor debe cotizar las partidas establecidas en el presente pliego de condiciones.
b)
Todo documento firmado o enviado desde fábrica debe presentarse como mínimo autenticado por un abogado, como copia fiel. Asimismo, las notas, certificaciones, constancias y cualquier otro tipo de documentos solicitados en el pliego deberán presentarse en idioma español o inglés con una traducción libre de texto al español y con firma digital.
c)
La CCSS se reserva el derecho de verificar la autenticidad de cualquier documento aportado en la oferta mediante el método que sea necesario y de solicitar al oferente pruebas documentales adicionales que verifiquen lo ofrecido, cuando se detecten documentos falsos se descalificará la oferta para todas las partidas.
d)
El precio debe estar libre de impuesto de ventas.
e)
Los oferentes deberán presentar sus cotizaciones en precios unitarios, firmes y definitivos para todas las líneas.
f)
Para este procedimiento de compra se solicitan muestras que deben entregarse junto a la oferta o hasta en un plazo máximo de dos días posterior la apertura de ofertas (ver clausula 2.5).
ACLARACIÓN
Para la presente contratación, se toman en consideración la ficha técnica en el Sistema de Gestión y Suministros (SIGES) y en el Sistema Integrado de Comparas Publicas (SICOP), las cuales son valoradas y se adecuaron a las necesidades de la presente compra. Por lo anterior se aclara a los potenciales oferentes que ante pequeñas diferencias entre la descripción de cada línea mostrada en SICOP y la descripción de cada línea detallada en el pliego de especificaciones técnicas, prevalecen estas últimas, tomar en cuenta para la presentación de ofertas y evitar que puedan ocasionar la exclusión técnica de las ofertas.
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
COMPRA FRUTAS Y VEGETALES FRESCOS, FRUTAS, VEGETALES Y VERDURAS SEMIPROCESADAS, BAJO LA MODALIDAD DE ENTREGA SEGÚN DEMANDA ARTÍCULO 195 DEL RLGCP.