S.E-Contratación Directa de Escasa Cuantía-Adquisición de Tubos de concreto/Bloque de Proyectos/PE/GE-340/DISA

El oferente deberá aportar las declaraciones juradas, donde declare lo siguiente:

DECLARACIONES JURADAS Y CERTIFICACIONES

• El oferente debe presentar las declaraciones juradas que se adjuntan en el Anexo en PDF llamado “Declaraciones juradas y certificaciones".

FICHA TÉCNICA

• El oferente deberá suministrar la ficha técnica de fábrica en idioma español, donde señale la marca y describa las características técnicas de los bienes ofertados.

Cuando lo considere necesario, el ICE se reserva el derecho de solicitar información adicional para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en el cartel.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TODOS LOS ITEM

• Cumplir con los diámetros indicados en el código (± 2cm), estos corresponden con el diámetro interno. La ficha técnica debe indicar el espesor de pared y el diámetro externo.
• Satisfacer la longitud indicada en el código correspondiente, este valor corresponde con la longitud de todo el tubo, se aceptan valores con una tolerancia de ± 4 %.
• Todos los tubos deben ser elaborados con un acople tipo campana de un extremo y un acople tipo espiga en el otro extremo. Se debe garantizar la compatibilidad de ambos.
• Indicar explícitamente el peso unitario de cada ítem.
• No debe presentar fisuras ni quebraduras.

ÍTEMS 1, 2 y 4

• Fabricado en concreto con refuerzo de acero.
• Con campana para acople.
• Fabricado bajo la norma ASTM 76, clasificación según código.
• No debe presentar fisuras ni quebraduras.

ÍTEMS 3 y 5

• Fabricado en concreto.
• Con campana para acople.
• Fabricado bajo la norma ASTM C-14, clasificación según código.
• No debe presentar fisuras ni quebraduras.

1. PRECIO E IMPUESTOS

Con la presentación de la oferta, todo oferente nacional debe indicar el monto del impuesto del precio cotizado en la casilla correspondiente en SICOP. En caso de no incluir el rubro de impuestos, se deberá adjuntar la documentación correspondiente que demuestre que su precio está exento de impuestos. En el caso de oferentes extranjeros el precio cotizado debe incluir todos los impuestos que corresponden incluyendo las retenciones sobre las remesas.

1. CLÁUSULA DE DESEMPATE

En caso de que se presente un empate en la propuesta económica de los oferentes, se convocará un sorteo público, el cual se realizara en forma presencial. La fecha y hora será comunicada por la Dirección de Proveeduría oportunamente.

Para definir el desempate se utilizará la moneda.

De lo anterior, se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento (presenciales), el cual se incluirá en el Sistema Unificado.

1. CRITERIOS SOSTENIBLES

El oferente debe presentar una declaración jurada indicando que cumple con los criterios sociales y criterios ambientales expuestos en los siguientes puntos:

3.1. CRITERIOS SOCIALES:

1. a) Declarar que existe equidad salarial entre hombres y mujeres que desempeñan roles similares y que todos los beneficios laborales estén disponibles de manera equitativa para todos los empleados, independientemente de su género.

3.2. CRITERIO AMBIENTAL:

a) Declarar que conoce y acepta implementar y cumplir las políticas ambientales de la Institución vigentes, aprobadas por el Consejo Directivo en Sesión N°5388 del 19 de marzo del 2002.

4. ESTRUCTURA DE PRECIOS BIENES Y SERVICIOS Y PRESUPUESTO DETALLADO.

Disposiciones para presentación de la oferta:

4.1 ESTRUCTURA DE PRECIOS BIENES Y SERVICIOS 

El oferente debe presentar la estructura de precio en conjunto con la oferta, estableciendo los siguientes rubros obligatorios: costos directos de mano de obra, costos directos de insumos, costos indirectos de mano de obra, costos indirectos de insumos, utilidad; las ofertas deben considerarlos todos, indicando para cada componente el valor correspondiente, de reportarse algún componente en cero el oferente debe justificarlo desde la oferta y la dependencia analizará el fondo y determinará el cumplimiento o no de la oferta.  Los rubros deberán presentarse en valores absolutos y porcentuales. Se anexa el formato a utilizar.  Dicha estructura será utilizada para el análisis de las ofertas y posteriormente, en caso de requerirse un reajuste/revisión de precios. La estructura de precios deberá ser presentada por partida al tratarse de objetos de similar naturaleza.

4.2. INDAGATORIA PRECIO OFERTADO: 

El ICE solicitara la presentación de la estructura de precios para efectos de analizar la razonabilidad de precios, mediante Solicitud de Aclaración vía SICOP como parte de la etapa de indagatoria, únicamente a los oferentes elegibles, conforme al artículo 42 inciso f del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, es decir, ante diferencia del ±15% del monto estimado vrs el ofertado elegible. 

4.3. PRESUPUESTO DETALLADO:

Forma de presentar el Presupuesto detallado:

En los procedimientos de bienes el Presupuesto Detallado deberá ser presentado por el Contratista, y sustenta la estructura de precio presentada en la oferta, desglosando detalladamente los componentes de cada rubro. Se anexa el formato a utilizar.

Dicho documento deberá ser presentado al Administrador de Contrato (Fabiola Alfaro Alfaro) una vez notificado el contrato, dispone 05 días hábiles para presentarlo por medio de SICOP.

El ICE se reserva la posibilidad de solicitar información adicional atinente a la composición de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario.

1. BANDAS DE TOLERANCIA 

Para el presente procedimiento de contratación, el ICE define bandas de tolerancia para las líneas 2, 3, 4 y 5 a partir de los insumos obtenidos mediante el Sondeo/Estudio de Mercado, las cuales aplicarán como herramienta de referencia para el estudio de ofertas y análisis de la razonabilidad del precio. Dichas bandas se encuentran documentadas en el expediente de la contratación, del cual se extrae la siguiente tabla:

4. Cálculo de Bandas de Tolerancia
Partida	Ítem	Objeto	Metodología:             % razonabilidad ( )                  Combinado     ( X )						Cantidad requerida	Monto estimado consumo anual  CRC
			Moneda CRC
			Devest.P	Precio menor		Precio mayor
Partida 1	1	TUBO DE CONCRETO (HORMIGON), 380 mm DIAMETRO X 2,44 m LONGITUD, SEGÚN NORMA ASTM C-76, TIPO III, TIPO CAMPANA Y ESPIGA CON REFUERZO	-	-		-			160	10 903 286,83
	2	TUBO DE CONCRETO (HORMIGON), 600 mm DIAMETRO X 1,25 m LONGITUD, C-76, TIPO III, TIPO CAMPANA Y ESPIGA CON REFUERZO	9 017,94	64 887,55		82 923,43			110	8 129 603,78
	3	TUBO DE HORMIGON (CONCRETO), CON CAMPANA,SIN REFUERZO, DE 600 mm DE DIAMETRO, DE 1,25 m DE LARGO, CLASE II	5 200,69	44 705,92		55 107,31			70	3 493 462,84
	4	TUBO DE CONCRETO (HORMIGON), 900 mm DIAMETRO X 1,25 m LONGITUD, C-76, TIPO III, TIPO CAMPANA Y ESPIGA CON REFUERZO	7 953,79	111 149,69		127 057,27			110	13 101 382,83
	5	TUBO DE HORMIGON (CONCRETO), CON CAMPANA,SIN REFUERZO, DE 900 mm DE DIAMETRO, DE 1,25 m DE LARGO, CLASE II	5 036,40	5 036,40		92 798,57			70	6 143 351,60
		Nota: Tipo de cambio presupuestario vigente:	TC 1USD = 476,67						Total CRC	41 771 087,88

Tabla N. 1 Umbrales según Bandas de Tolerancia

Nota: Se aclara que los límites no serán utilizados como criterios de exclusión automática, sino como indicadores para realizar un análisis que permita justificar o descartar de forma razonada las ofertas que se ubiquen fuera de los límites.                       

 A partir de estas bandas, se elaborará una tabla comparativa que incorpore los precios recomendados por los oferentes, permitiendo identificar si se ubican dentro o fuera de los umbrales definidos.

Si el precio es menor al umbral mínimo este se presumirá como no remunerativo y si es mayor al umbral máximo se presumirá como excesivo, debiendo la Administración indagar lo correspondiente, considerando las siguientes definiciones y situaciones:

• Precio excesivo: es aquel que comparado con los precios normales de mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad. La utilidad es aquella que le permite al oferente cubrir sus costos productivos, de distribución y entrega con un margen de ganancia moderado.
• Precio no remunerativo o ruinoso: es el precio cobrado por un oferente el cual es tan bajo que permite suponer la posibilidad de incumplimiento futuro en la ejecución del contrato por razones económicas al no ser suficiente los réditos cobrados para cubrir los costos de la obra, bien o servicio de conformidad con los requerimientos del cartel, o bien, que no cumple con las obligaciones obrero-patronales, por lo que está en riesgo la ejecución y calidad con que se entregará el objeto.
• Precio que excede la disponibilidad presupuestaria: Precio que excede el monto del que dispone la Administración para cancelar las obligaciones económicas que se derivan del contrato, y ante indagatoria al oferente, éste no acepte ajustar su precio al disponible sin afectar las condiciones y calidad ofrecidos. En el caso extremo que no se cuente con mayor contenido presupuestario o no sea factible una adjudicación parcial, la oferta que contenga un precio que excede la disponibilidad presupuestaria será declarado como inadmisible económicamente, lo anterior, bajo el marco de aplicación del artículo 21 del Reglamento al título II Ley 8660.

Para la línea 1 debido a que no se cuenta con los tres precios de referencia para su correcta aplicación, según lo establecido en el instructivo del sondeo de mercado. A pesar de haber consultado fuentes adicionales, no se obtuvo información complementaria que permita su utilización. Por tanto, esta Administración determina realizar el análisis de razonabilidad con fundamento en el artículo 42, inciso f), del Reglamento Interno de Contratación.

1. CONDICIONES DEL OFERENTE

6.1. Los oferentes deberán cotizar los precios unitarios para cada ítem y para efectos comparativos y de adjudicación se multiplican los precios unitarios por las cantidades estimadas por 24 meses.

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

7.1 El contratista se compromete a brindar el objeto contractual en estricto cumplimiento de lo estipulado en el cartel, su oferta, las especificaciones técnicas requeridas y los términos y condiciones que rigen la presente contratación, así como de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y demás disposiciones aplicables, incluyendo las obligaciones laborales y de seguridad social que correspondan.

7.2 El contratista se compromete a reponer, sin costo para la Administración, cualquier bien defectuoso. Los costos por la reposición de los bienes rechazados deberán ser asumidos por el contratista, determinado este punto lo que no cumple se devolverá para ser sustituido en un máximo de 5 días hábiles.

7.3 Previo a la entrega de los bienes, el contratista debe generar en la plataforma SICOP la “solicitud de recepción” correspondiente. Además, deberá coordinar la entrega con 02 días hábiles de anticipación con el Administrador de Contrato (Fabiola Alfaro Alfaro) mediante el correo electrónico falfaro@ice.go.cr con el fin de obtener el número de entrega entrante.

7.4 El contratista deberá efectuar la entrega dentro del plazo establecido en el contrato, en el lugar, y condiciones indicadas por la Administración en el cartel, para esto asumirá los costos de transporte, embalaje, seguros y cualquier gasto necesario hasta la entrega final.

7.5 El contratista debe disponer del personal necesario para realizar la descarga de los bienes en las instalaciones del ICE.

7.6 La facturación de los bienes contratados procederá únicamente una vez realizada su entrega efectiva y a satisfacción de la Administración.

1. EROGACIONES DE AÑOS FUTUROS

Para la atención de las erogaciones de pago que se originen de este contrato que corresponde a presupuestos de años futuros, la DISA incluirá en las cifras de formulación presupuestaria de año correspondiente el debido contenido presupuestario, el cual queda sujeto a la aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría General de la República. En caso necesario la DISA se compromete a dotar del debido contenido presupuestario mediante el procedimiento interno de modificación presupuestaria.

1. PRESENTACIÓN DE FACTURA

La facturación se debe realizar indicando el Número de Pedido de Compra, el cual debe incorporarse en la factura, en el espacio de "Información Referencia del XML", creado exclusivamente para ingresar el número de referencia interno:

9.1. El contratista debe consignar en la factura que el precio cotizado por Partida incluye todos los costos asociados al suministro de los bienes, incluyendo el transporte y cualquier otro gasto relacionado (conforme su oferta). En consecuencia, el costo de transporte no deberá facturarse de forma separada ni desglosarse como una línea independiente dentro de la factura.

9.2. El contratista debe ajustar su sistema de facturación en conjunto con su desarrollador para que active la etiqueta "Información Referencia del XML" en su módulo de facturación y así el facturador pueda agregar los datos (MM-45000XXXXX) número de referencia que el ICE va a requerir obligatoriamente para identificar los documentos electrónicos.

9.3. Para las facturas el campo del XML <TipoDoc> y <Numero> debe llevar el valor 99 (otros).

9.4. En el campo llamado <Numero> del XML debe incluirse el código que el ICE les va a suministrar en el siguiente formato:

 (MM- Número de Pedido de Compra del ICE)

9.5. En caso de que el contratista no complete y envíe dicha información requerida, el documento electrónico se le rechazará de manera automática por parte de FISCO (Sistema del ICE para la recepción automática de facturas).

9.6. El Contratista debe enviar la factura electrónica (PDF y XML) únicamente al correo: facturasice@ice.go.cr

9.7. El ICE al realizar la notificación del Contrato, indicará dentro de la información el Número de Pedido de Compra, el mismo se puede consultar con el Administrador del Contrato.

1. FORMA DE PAGO 

El ICE realizará el pago contra entrega a satisfacción de los bienes en Almacen Guayabal, ubicado en el plantel de la subestación Guayabal, Santa Cruz Guanacaste, una vez emitida el acta de recepción definitiva por el Administrador de Contrato.

1. OTRAS CLÁUSULAS 

11.1 Los bienes no se recibirán con golpes, deformaciones, daños o defectos que haga dudar de las buenas condiciones de los bienes. Los costos por la reposición del material rechazado deberán ser asumidos por el contratista, determinado este punto lo que no cumple se devolverá para ser sustituido en un máximo de 5 días hábiles.

11.2 El requerimiento es un ESTIMADO de la DEMANDA para un periodo de 24 meses prorrogable, sin embargo, las mismas pueden aumentar o disminuir según el comportamiento de consumo. Si al término de este periodo queda un saldo pendiente en la orden de compra, el ICE podrá liquidarlo, sin ninguna responsabilidad.

11.3 Los materiales se recibirán en horario bisemanal, iniciando martes de la primera semana, hasta jueves de la siguiente semana, los días intermedios se recibe a partir de las 7:00 y hasta las 15:00, el jueves se recibe máximo hasta las 11:00.

11.4 La cantidad mínima para pedir será de 12 unidades (pueden ser tamaños combinados) por cada pedido que se solicite. Cuando haya un pedido con una cantidad menor, el ICE realizara el retiro de este en las instalaciones del proveedor. En el caso de los pedidos que sea el ICE quien retire en las instalaciones del contratista, dicho retiro no significa un recibo a satisfacción o recepción definitiva de los materiales, ya que estos para contar con dicha recepción definitiva serán revisados, ya sea por control de calidad o por el solicitante de estos quienes serán los que aprobarán la recepción a satisfacción.

11.5 El personal que ingrese a realizar entregas al almacén deberá portar su respectivo Equipo de Protección Personal (EPP) (Casco, Zapatos de seguridad, chaleco, lentes, pantalón cerrado, … y demás, el contratista deberá consultar de previo a la entrega el EPP requerido).

Así mismo, los camiones que ingresen a realizar despachos no deberán presentar fugas de ningún tipo, dígase de aceites, grasa, combustible u otros agentes oleosos.