SE – Contratación Directa de Escasa Cuantía - Adquisición de Cintas Adhesivas e Insumos para Proyectos Talleres Pavas/Segun Demanda / GE-212 / DISA

1. Declaraciones juradas y certificaciones.

 

El oferente debe presentar las declaraciones juradas, se adjunta información (Anexo en PDF llamado declaraciones juradas).

1. Ficha técnica

 

Todos los oferentes deben suministrar la ficha técnica de fábrica en español, con la información de los materiales ofertados en cada ítem para facilitar el análisis y estudio adjudicativo.

La información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante pueden presentarse en otros idiomas con la traducción debidamente consularizada o se acepte una traducción libre de su texto.

PARTIDA ÚNICA: (ÍTEMS DEL 1 AL 7)

 

 LINEA #1- CINTA ADHESIVA, TIPO DE ENMASCARAR (MASKING TAPE), ANCHO 19,05 mm (3/4 Pulg), LARGO 55 m, ESPESOR 0,15 mm, MATERIAL PAPEL CREPÉ CON PELÍCULA DE POLIETILENO, PRESENTACIÓN EN ROLLO (COLOR VERDE)

 

LINEA #2- CINTA REFLECTIVA CON LAMINAS PRISMATICAS, COLOR BLANCO Y ROJO ROLLO, DE 50,8 mm ANCHO. SIMILAR O SUPERIOR A LA MARCA 3M

 

LINEA #3- CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE, DIMENSIONES LARGO 20 m X ANCHO 50,8 mm (2 Pulg), MATERIAL VINILO, PRESENTACION EN ROLLO, PARA SEGURIDAD

 

LINEA #4- PAPEL PERIODICO COLOR BEIGE, SIN IMPRESIÓN, DE 86 cm DE ANCHO X 230 m DE LARGO, GRAMAJE MINIMO DE 40 g/m, PRESENTACION EN ROLLO

 

LINEA #5- TAPE ELECTRICO. SIMILAR O SUPERIOR AL 33 / 3M CORRIENTE (LOS COLORES A REQUERIR SERÁN NEGRO, VERDE, ROJO, AZUL Y BLANCO)

 

LINEA #6- TOALLA INDUSTRIAL BASE DE CELULOSA, 28 cm X 34 cm, LIBRE DE PELUSA Y REUTILIZABLE, ROLLO DE 870 PAÑOS, PARA LIMPIEZA DE ACEITE, AGUA Y GRASA

 

LINEA #7- CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, TIPO DOBLE CARA (DOBLE PROPÓSITO) DE MATERIAL: AHDESIVO ACRÍLICO, DIMENSIONES ANCHO 19 mm X LONGITUD 5 m X ESPESOR 1 mm, PRESENTACIÓN ROLLO. SIMILAR O SUPERIOR A LA MARCA 3M

 

Información General Compras por Demanda

• Los oferentes deberán cotizar los precios unitarios para cada ítem y para efectos comparativos y de adjudicación se multiplican los precios unitarios por las cantidades estimadas por año.
• El ICE solicitará el requerimiento mediante una orden de pedido a través de SICOP, estos serán tramitados por la persona autorizada por parte de la Unidad de Compras de la DISA, los pedidos deberán ser confirmados.
• Por cada entrega la Administración se reserva el derecho de realizar una revisión de los precios ofertados, sea en aumento o disminución de estos, según el comportamiento del mercado.
• En caso de falla del material será devuelto por el ICE. Los costos por la reposición del material rechazado deberán ser asumidos por el contratista, determinado este punto lo que no cumple se devolverá para ser sustituido en un máximo de 5 días hábiles.
• El requerimiento es un ESTIMADO de la DEMANDA ANUAL, sin embargo, las cantidades pueden aumentar o disminuir según el comportamiento de consumo.
• Se advierte a los oferentes, que los datos contenidos en el estimado de consumo, se presentan cifras de volúmenes que únicamente se incluyen para efectos informativos, de modo tal, que no asegura al adjudicatario ningún volumen mínimo o máximo a adquirir, por lo que dicho volumen podrá aumentar o disminuir según la demanda real requerida, sin que ello implique variación alguna de las condiciones contractuales ni otorgue derecho alguno de resarcimiento al contratista, por lo que en consecuencia, no se asegura tampoco al contratista suma mínima alguna de ingresos por concepto de la presente contratación, pues estos se cancelarán conforme al volumen real efectivamente requerido por la administración y suministrado por el contratista.

Erogaciones Futuras

Para la atención de las erogaciones de pago que se originen de este contrato que corresponde a presupuestos de años futuros, la DISA incluirá en las cifras de formulación presupuestaria de año correspondiente el debido contenido presupuestario, el cual queda sujeto a la aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría General de la República. En caso necesario la DGSNR se compromete a dotar del debido contenido presupuestario mediante el procedimiento interno de modificación presupuestaria.

ESTRUCTURA DE PRECIO
El oferente debe presentar la estructura de precio en conjunto con la oferta, estableciendo los siguientes rubros obligatorios: costos directos de mano de obra, costos directos de insumos, costos indirectos de mano de obra, costos indirectos de insumos, utilidad; las ofertas deben considerarlos todos, indicando para cada componente el valor correspondiente, de reportarse algún componente en cero el oferente debe justificarlo desde la oferta y la dependencia analizará el fondo y determinará el cumplimiento o no de la oferta.  Los rubros deberán presentarse en valores absolutos y porcentuales. Se anexa el formato a utilizar.  Dicha estructura será utilizada para el análisis de las ofertas y posteriormente, en caso de requerirse un reajuste/revisión de precios. La estructura de precios deberá ser presentada por partida.

El oferente podrá realizar agrupaciones de líneas en la estructura de precios cuando los costos sean proporcionalmente iguales para todas las líneas.

CRITERIO

El oferente debe presentar una declaración jurada indicando que cumple con el siguiente criterio social:

Igualdad y equidad de género: Debe asegurar que exista equidad salarial entre hombres y mujeres que desempeñan roles similares y que todos los beneficios laborales estén disponibles de manera equitativa para todos los empleados, independientemente de su género.

 

CLAUSULA DE DESEMPATE:

 

En caso de que se presente un empate en la propuesta económica de los oferentes, se convocará un sorteo público, el cual se podrá realizar en forma presencial. La fecha y hora será comunicada por la Dirección de Proveeduría oportunamente.

 

Para definir el desempate se utilizará la moneda.

 

De lo anterior, se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento (presenciales), el cual se incluirá en el Sistema Unificado.

 

FACTURACION

Para facturar el pedido debe de incorporar en su factura, en el espacio de “referencia”, creado exclusivamente para ingresar el número interno: Ejemplo: MM-45000xxxx (sin espacios). El numero MM debe ir en el espacio correspondiente de lo contario la factura no se podrá visualizar.

Para obtener este número interno (MM-45000xxxx), el proveedor deberá obligatoriamente aceptar el pedido notificado en SICOP.

Las opciones para obtener este número interno (MM-45000xxxx) e indicarlo en la factura, el proveedor tendrá estas opciones:

a)  Solicitar el número interno al elaborador del pedido, PREVIO a la entrega de material o servicio.

b)  Realizar la entrega con una guía de despacho o boleta en las instalaciones indicadas por el gestor y una vez incorporado el material se le notificará automáticamente al

correo registrado el número interno y POSTERIOR podrá presentar la factura ya con el número.

Las facturas y el XML se deben enviar al correo facturasice@ice.go.cr

No se deberá facturar previo a la entrega de los materiales contratados. Esta facturación será rechazada y deberá elaborarse la nota de crédito.

1. Forma de pago

El ICE realizará el pago contra entrega a satisfacción del servicio, 30 días hábiles posterior a la factura.

1. Plazo de entrega

El tiempo de entrega La entrega, La entrega, correspondientes a la Partida Única, se realizará con máximo de 15 días hábiles, después de la emisión del pedido de compra.

Lugar de ENTREGA

Talleres Pavas, ubicados en Rincón Grande de Pavas

 

 

Obligaciones del Adjudicatario
PRESUPUESTO DETALLADO:
El Presupuesto Detallado deberá ser presentado por el adjudicatario y sustenta la estructura de precio presentada en la oferta, desglosando detalladamente los componentes de cada rubro. Se anexa el formato a utilizar.