Contrato de servicios profesionales por demanda, para monitoreo y soporte de plataforma de Firma Digital Avanzada y SSO universitario. Posibilidad de prórroga por dos años.

Requisitos y Condiciones Especiales

1. El profesional asignado para el trabajo debe tener, grado mínimo de Licenciatura Universitaria de la carrera de Computación y/o Informática (debe aportar el respectivo título universitario).

 

1. Debe contar con conocimiento y experiencia comprobable para el desempeño de las tareas de desarrollo con Python y programación utilizando Objetos, indicar al menos 2 empresas.

Descripción de la Implementación	Empresa o Institución	Contacto de referencia

 

1. Debe contar con experiencia en implementaciones en contenedores, específicamente en plataforma Docker y Docker Swarm, indicar al menos 2 empresas.
   
   

Descripción de la Implementación	Empresa o Institución	Contacto de referencia

 

1. Debe contar con conocimiento y experiencia comprobable en el desarrollo de herramientas y plataformas para firma digital avanzada donde se integre con la plataforma FVA del Banco Central de Costa Rica vigente, indicar al menos 2 empresas.

 

Descripción de la Implementación	Empresa o Institución	Contacto de referencia

 

1. Debe contar con experiencia comprobable en GNU/Linux en diversas distribuciones como Debian, Ubuntu, como usuario final como implementación de servidores, indicar al menos 2 empresas.

 

Descripción de la Implementación	Empresa o Institución	Contacto de referencia

 

1. Debe contar con experiencia comprobable en script de Bash en GNU/Linux, indicar al menos 2 empresas.

Descripción de la Implementación	Empresa o Institución	Contacto de referencia

 

1. Debe contar con experiencia comprobable en ansible sobre GNU/Linux, indicar al menos 2 empresas.

Descripción de la Implementación	Empresa o Institución	Contacto de referencia

 

1. Debe contar con experiencia comprobable en base de datos tipo PostgreSQL, indicar al menos 2 empresas.

Descripción de la Implementación	Empresa o Institución	Contacto de referencia

 

1. Debe contar con experiencia comprobable en el desarrollo de herramientas con Java Swing de al menos tres años, indicar al menos 2 empresas.

Descripción de la Implementación	Empresa o Institución	Contacto de referencia

 

1. Debe contar con experiencia comprobable en, en implementación con marco de trabajo DSS, indicar al menos 2 empresas.

Descripción de la Implementación	Empresa o Institución	Contacto de referencia

 

1. Debe contar con experiencia comprobable en, análisis y diseño de sistemas con el uso de WebServices, indicar al menos 2 empresas.

Descripción de la Implementación	Empresa o Institución	Contacto de referencia

 

 

 

 

 

 

1. Aspectos generales de la evaluación
   1. Base de calificación

La máxima cantidad que puede obtener un oferente es de 100 puntos. La oferta elegible que obtenga el mayor puntaje será la adjudicada.

1. Porcentaje mínimo de adjudicación

La oferta válida para ser adjudicada debe obtener como mínimo 80 puntos, en caso contrario la oferta será descartada.

1. Criterios para el redondeo

Para los cálculos de puntaje se utilizarán dos decimales.

1. Criterio de desempate 

En caso de presentarse empate se utilizará como criterio de desempate los siguientes puntos:

• Se utilizará la parte entera más dos decimales truncados (nn.dd) del resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del punto A. precio
• En caso de persistir empate, la Administración convocará por escrito con tres días de antelación a la fecha en que se resolverá el desempate, a los representantes legales de los oferentes que se encuentren en situación de empate, para efectuar una rifa y así seleccionar el adjudicatario, la cual será efectuada en el Centro de Informática por la Unidad de Gestión de Adquisiciones. Cada oferente tomará al azar un papel donde en uno de ellos se detalla la palabra “adjudicatario”, el resto estarán en blanco; el oferente que tenga el papel con la palabra antes indicada, será el adjudicatario. La no asistencia de las partes no impedirá la realización de la rifa. De lo actuado se levantará un acta que se incorporará al expediente.

1. Diagnóstico técnico de resultados

Luego de finalizada la evaluación de acuerdo con los requerimientos solicitados, calidades del servicio y lo especificado en el apartado de evaluación, el Centro de Informática, confeccionará y enviará los resultados de su respectivo diagnóstico técnico a la Unidad de Gestión de Adquisiciones para ser incluidos en el correspondiente Expediente Administrativo.

 

CONDICIONES GENERALES

1. Declaraciones juradas que debe presentar el oferente de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 inciso c) y artículo 122 del Reglamento Ley General Contratación Pública

 

• No le alcanzan las prohibiciones para contratar con la Universidad.
• Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales.
• En el caso de proveedor extranjero:

Que se acepta en el caso de proveedor extranjero, someterse a los Tribunales y Leyes de Costa Rica, en todo lo concerniente a los trámites del procedimiento licitatorio; la ejecución del contrato y los reclamos por responsabilidad que se derivan del mismo, con renuncia expresa de su jurisdicción.

 

• Beneficiario final y declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones, a saber: 

“Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.

Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas, según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones y a quién pertenecen. Además, cada proveedor también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el (los) nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial”.

1. Declaración jurada de compromiso anticorrupción y de buenas prácticas de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 inciso c) del Reglamento Ley General Contratación Pública

De acuerdo con el Reglamento Ley General Contratación Pública en su artículo 24 inciso c) indica lo siguiente: 

 

1. Aporte de copias de patente, pago de impuestos municipales y permiso de funcionamiento:

En acuerdo al Código Municipal en su Artículo 88, a la Ley General de Salud y el Reglamento para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud para establecimientos industriales, comerciales y de servicios para la operación en el territorio nacional, según sea la actividad, el oferente deberá aportar con la oferta:

1. Copia de la patente domiciliada al día.
2. Copia del comprobante de pago de los impuestos municipales al día o su respectivo arreglo de pago en caso de mora.
3. Copia del Permiso de Funcionamiento Sanitario vigente del Ministerio de Salud.

Notas:

Cuando los oferentes no presenten la patente o permiso de funcionamiento con su oferta, se les advierte que, en caso de resultar adjudicatarios, deben aportar dicho documento previo al inicio de la ejecución del contrato, para la verificación del cumplimiento normativo por parte de la Universidad. No se recibirá ningún bien y no se permitirá el inicio de la prestación de ningún servicio, sin cumplir con la entrega de la patente y el permiso sanitario, siendo que la omisión de esta obligación se imputará como un incumplimiento contractual.

La patente al día deberá estar vinculada al objeto de la licitación y permiso de funcionamiento al día.

En caso de no contar con la patente vinculada con el objeto de la licitación, ni con permiso de funcionamiento al día, el contratista deberá presentar los documentos de previo al inicio de la ejecución.

En conformidad con el artículo #79 del Código Municipal donde indica que toda empresa que realice una actividad lucrativa debe de contar con la misma.

Cancelación y forma de pago

Para los pagos correspondientes, es requisito:

• La presentación de la factura debe ser de forma electrónica al correo facturas.ci@ucr.ac.cr              
• Encontrarse al día con el pago obrero-patronales en la CCSS.
• Debe tomarse en cuenta que, se pagará en colones costarricenses dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la presentación de la documentación anterior, después del recibido conforme técnico.
• El monto total del proyecto se cancelará en pagos, de acuerdo con la entrega de productos establecidos y la aprobación de los mismos.
• Para que la Administración autorice un pago de un producto, éste debe ser entregado cumpliendo con la totalidad de las funcionalidades solicitadas para dicho producto. Se cancelarán los montos de pago únicamente a los productos completos.
• En caso de que un producto se entregue sin la totalidad de las funcionalidades o características solicitadas, este se devolverá al contratado y se deberán hacer los ajustes necesarios.
• La presentación del informe del adjudicatario que indique: tareas, actividades, productos, conclusiones y/o recomendaciones, del producto entregado.
• Aceptación formal del producto entregado, por parte del Centro de Informática, indicando el pago correspondiente en el “cronograma para la ejecución y prestación de servicios del adjudicatario”. Esta aceptación corresponde al recibido técnico del producto.
• La distribución de pagos se realizará de la siguiente manera, según los Productos solicitados en el siguiente cuadro:

Ítem	Periodicidad de entrega	Producto	Entrega por periodo  horas / Porcentaje
Monitoreo y Prevención	Mensual	Monitoreo e informe mensual	16 hrs /  38.1%
Soporte	Mensual	Atención e informe del incidente	26 hrs /61,9%
Total			42 hrs /100%

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Renglón único: Contrato de servicios profesionales para el monitoreo y soporte de la plataforma de Firma Digital Avanzada (FDA) y SSO universitario, por demanda por hora con un monto total máximo de 504 horas por año, con posibilidades de prórroga por un máximo de dos años.

Características específicas:

Para ejecutar este contrato se aplicará el marco de trabajo y plantillas universitarias que implementan prácticas de Scrum y DevOps, según corresponda. El desarrollo del contrato implica atender los siguientes items:

1. Monitoreo y soporte preventivo de la plataforma: se requiere el monitoreo diario de la plataforma FVA-UCR y de los mecanismos de autenticación única (SSO), utilizando las herramientas y recursos implementados en la Universidad. Como parte de estas acciones, se debe:
   1. Entregar un informe mensual de desempeño de la plataforma y sus componentes, incluyendo los eventos registrados. La Universidad suministrará la plantilla correspondiente al adjudicatario. Se destinarán aproximadamente 16 horas mensuales para estas labores.
   2. En cuanto al soporte preventivo, se deben aplicar los ajustes y actualizaciones necesarios para mantener la operatividad y permitir la escalabilidad del servicio. Toda actualización, mejora o cambio deberá contar con la aprobación previa de la Universidad, tras una coordinación y discusión técnica debidamente documentada. La implementación deberá realizarse obligatoriamente en el ambiente de desarrollo para su validación; no se procederá con el despliegue hasta obtener la aprobación formal de la Universidad.
   3. Para los procedimientos de escalamiento y comunicación de situaciones técnicas o administrativas, se aplicará el "Protocolo de escalamiento" detallado al final de esta sección.
2. Soporte a la plataforma: constituye el eje principal de la contratación, centrado en la atención y resolución de averías o incidentes técnicos. Estas acciones se categorizan conforme a la siguiente tabla de atención:

Prioridad	Tiempo de respuesta del adjudicatario	Tiempo máximo de resolución
Alta	1 hora	1 día natural
Media	4 horas	2 días hábiles
Baja	8 horas	10 días hábiles

Para definir la prioridad de atención de cada incidente, se establecen los siguientes escenarios:

• Alta: Incidente crítico que provoca la interrupción total de la plataforma o afecta gravemente múltiples elementos de la infraestructura. Requiere atención y solución inmediata.
• Media: Incidente que impacta elementos específicos o funcionalidades parciales de la plataforma, permitiendo su operación básica, pero que requiere atención prioritaria para evitar su escalamiento.
• Baja: Incidente menor o ajuste de infraestructura que, aunque no compromete la operatividad inmediata ni representa un riesgo actual, tiene potencial de escalar si no se atiende oportunamente, por lo que existe holgura racional para su resolución. En este escenario se ubican los mantenimientos y actualizaciones.
•  

Para estas labores se destinan aproximadamente 26 horas mensuales. La categorización final de los casos se realizará de forma mancomunada entre el adjudicatario y el Centro de Informática,  tras el reporte del caso o incidente. El Centro de Informática validará la categorización propuesta según la visión estratégica TIC institucional considerando los insumos técnicos del caso. Tanto el personal del Centro de Informática como el adjudicatario deberán presentar un informe técnico del incidente y el procedimiento de atención aplicado, previo a la validación final. La Universidad suministrará la plantilla correspondiente oportunamente al adjudicatario.

Cuando la cantidad de casos por trimestre sea inferior a la asignada según los parámetros definidos en la sección "Condiciones de gestión de recursos", será potestad del Centro de Informática redirigir los recursos excedentes hacia labores de simulación de recuperación de la plataforma, así como talleres de transferencia tecnológica, conforme a lo establecido en el punto 6 "Condiciones de gestión de recursos".

1. Documentación y normativa: toda documentación técnica o administrativa derivada del contrato deberá estar almacenada en cada repositorio destinado a las plataformas del FVA como del SSO definido por la administración y bajo la estructura y formato que se defina para este fin.
2. Propiedad intelectual y derechos de autor: el código fuente de los aplicativos de software y la documentación generada serán propiedad intelectual de la Universidad de Costa Rica. Bajo los siguientes lineamientos de derechos de propiedad intelectual y derechos de autor:

• De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 6683 (“Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos”), los derechos morales de los productos derivados de este contrato le pertenecen a la(s) persona(s) identificadas como autoras.
• En caso de que el adjudicatario utilice documentación o código fuente de terceros, deberá indicar la fuente y verificar que la licencia es compatible con los usos y propósitos de esta contratación, y asumir la responsabilidad respectiva.
• Los derechos patrimoniales de los productos derivados de este contrato le pertenecen a la Universidad de Costa Rica. Por tanto, la Universidad de Costa Rica podrá decidir el tipo de licencia bajo la que serán compartidos tales productos. El adjudicatario deberá entregar todos los productos en formato digital editable y completo.
• El adjudicatario deberá cumplir un acuerdo de confidencialidad durante el desarrollo de todos los productos de esta contratación. Además, una vez que la Institución divulgue los resultados de esta contratación, el adjudicatario solamente podrá divulgar los aspectos que haya publicado la Institución.
• La Universidad de Costa Rica se reserva todos los derechos de presentación y divulgación del proyecto, sus procesos y cualquier detalle administrativo y técnico del mismo en cualquier espacio nacional o internacional.
• La totalidad de los derechos patrimoniales, de explotación y comercialización sobre los productos de software desarrollados (incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa: código fuente, scripts, configuraciones, bases de datos y binarios) pertenecerán de forma exclusiva, perpetua e irrestricta a la Universidad de Costa Rica (UCR). La Universidad se reserva la potestad unilateral y exclusiva de definir o modificar el modelo de licenciamiento definitivo (incluyendo la adopción de licencias de software libre como GPL v3 o similar) en el momento que institucionalmente lo determine oportuno. De igual manera, los derechos patrimoniales sobre toda la documentación técnica, de arquitectura y de usuario generada recaen sobre la UCR. La Institución se reserva el derecho futuro de publicar esta documentación bajo modelos abiertos (tales como Creative Commons Atribución-CompartirIgual CC BY-SA 4.0), lo cual se ejecutará de forma coherente y sincronizada con la estrategia de licenciamiento del software, asegurando en todo momento la protección de los intereses universitarios. Para garantizar la viabilidad legal de esta futura transición, queda estrictamente prohibido que la entidad adjudicataria incorpore en el desarrollo librerías, APIs o código de terceros que posean licencias restrictivas (comerciales o privativas) sin previa autorización de la Universidad, ya que esta acción podría impedir o limitar la eventual liberación del código fuente por parte de la UCR.

 

1. Condiciones de gestión de recursos: para el desarrollo del contrato, se establecen las siguientes reglas de distribución y movilidad de recursos:

 

Ítem	Periodicidad	Entrega Mensual	Servicio
Monitoreo y prevención	Mensual	16 hrs / 38%	Informe
Soporte	Mensual	26 hrs / 62%	Atención

Reglas de Flexibilidad Operativa: El objetivo es garantizar la disponibilidad de horas de servicio técnico según las necesidades dinámicas de la Universidad, asegurando la continuidad operativa mediante un modelo de gestión ágil. Para ello, se establecen las siguientes directrices:

1. Traslado de horas: se permite la redistribución de horas entre los rubros de monitoreo y soporte según la demanda, siempre que se garantice una base operativa mínima de 16 horas mensuales (₡476.190,4) dedicadas exclusivamente a las labores de monitoreo y prevención.
2. Optimización de recursos: en caso de existir horas no ejecutadas al finalizar cada trimestre, la Universidad podrá solicitar la reprogramación de dichos recursos hacia actividades estratégicas complementarias, tales como simulacros de recuperación ante desastres o sesiones de capacitación técnica impartidas por el adjudicatario.
3. Protocolo de escalamiento: se establece un sistema de escalamiento bidireccional para garantizar la trazabilidad en la atención de incidentes. Los niveles definidos por la Universidad son:
4. Nivel 1: Gestión operativa. Centro de Informática, correo ci5000@ucr.ac.cr, teléfono 2511-5000.
5. Nivel 2: Gestión de servicios. Carlos Andrés Méndez, correo carlosandres.mendez@ucr.ac.cr, teléfono 2511-1844.
6. Nivel 3: Coordinación de área. Jose Valverde Cerdas (Gestión de Servicios) y Laura Castro (Desarrollo de Sistemas).
7. Estos contactos podrían variar a lo largo de la vigencia del contrato, oportunamente se comunicarán al adjudicatario.
8. Vigencia: el contrato tendrá una duración de un año, con posibilidad de prórroga por hasta dos años adicionales, previo acuerdo y cumplimiento de las condiciones contractuales.

 

 

1. Procedimientos de control de calidad

Para garantizar la excelencia operativa y la conformidad técnica, el personal designado por el Centro de Informática supervisará el cumplimiento de los entregables y el desempeño del adjudicatario mediante los siguientes controles:

1. Validación de monitoreo: recepción, análisis y revisión del informe mensual de monitoreo, asegurando que los datos reportados sean consistentes con las plantillas definidas y reflejen con precisión el estado de la plataforma.
2. Auditoría de soporte técnico: evaluación de los informes de incidentes atendidos, verificando la correcta categorización, el cumplimiento de los tiempos de respuesta y la eficacia en la resolución, conforme a los niveles de prioridad soporte a la plataforma y el protocolo de escalamiento establecido.
3. Control presupuestario y operativo: actualización y validación sistemática de la bitácora de horas, actividades e incidentes, garantizando que la ejecución se mantenga dentro de los límites contractuales y los estándares de gestión de la Universidad.
4. Auditoría de integridad e integración crítica: ejecución de una revisión trimestral del estado de las integraciones técnicas (específicamente con el servicio GAUDI del BCCR y el SSO), validando la continuidad de los estándares de seguridad y el cumplimiento normativo. Este proceso culminará en un entregable formal revisado por la administración.
5. Gestión de calidad en el ciclo de vida del software: toda intervención que impacte el código o la infraestructura requerirá la entrega de documentación técnica integral. Esta deberá incluir: análisis, diseño, programación, evidencias de pruebas unitarias, protocolo de despliegue en ambientes controlados y la validación de calidad (QA). Todos los entregables estarán sujetos a la revisión y aprobación formal del Centro de Informática, utilizando las herramientas y formatos definidos por la unidad.
6. Evaluación de transferencia de conocimiento: revisión y valoración de los informes de talleres y capacitaciones ejecutadas, asegurando que cumplan con los objetivos de autonomía técnica y fortalecimiento de capacidades institucionales.

 

Condiciones Invariables:

 

1. Vigencia de las ofertas

Las ofertas deberán tener una vigencia de 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura de las mismas.

1. Plazo de adjudicación

La administración podrá tomar hasta 10 días hábiles para realizar la adjudicación, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados.

 

1. Forma de adjudicación

La Universidad de Costa Rica se reserva el derecho de adjudicar, en forma total o parcial a un solo oferente o de declarar desierto el concurso.

Se adjudicará aquella oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con el apartado “Evaluación de las ofertas”.

Por las tareas y actividades establecidas, cada oferente será considerado para la adjudicación de un único “contrato”. No se adjudicará más de un contrato a un oferente. 

El oferente debe indicar si participa en cada uno de todos los renglones.

 

1. Plazo de entrega

30 días. Se deberán realizar entregables cada 30 días, coordinar con Luis Loría Chavarría al teléfono 2511-1827, o al correo luis.loria@ucr.ac.cr,

El adjudicatario debe estar en plena capacidad para cumplir con el plazo indicado y así lo hará saber en su oferta.

En caso de indicar un plazo de entrega menor al solicitado por la administración, este será el que rija en caso de resultar adjudicatario.

Para ambos casos el plazo de entrega se contará a partir de a partir de la orden de inicio en caso de tratarse de servicios profesionales.

 

1. Precio

Los oferentes podrán presentar sus cotizaciones en colones o dólares, con el desglose de tributos correspondiente y todo de acuerdo con el artículo 98 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. 

Para esta contratación y de conformidad con lo establecido en el artículo 44 inciso b) del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, se establecen los siguientes rangos de tolerancia

Rango mínimo	Rango máximo
-20% del valor estimado	+20% del valor estimado

• PRECIO Y ESTRUCTURA DE COSTOS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del RLGCP, todo oferente tiene la obligación de presentar la estructura del precio tanto en valores absolutos como porcentuales.  Para la presente licitación se establece la siguiente plantilla en la que se debe agregar cada línea en la que se presente una oferta, indicando el porcentaje de ponderación de cada componente dentro del precio total y el monto correspondiente. 

 

Instrucciones de llenado:

1. a) La columna “% Ponderación” debe sumar 100 %.
2. b) La columna “Monto (₡ / $ u otra )” debe coincidir con el precio total ofertado para la línea correspondiente.
3. c) Los montos deben incluir todos los costos, cargas, utilidades e impuestos aplicables, conforme a la normativa vigente y lo indicado en SICOP. Impuestos por separado, en caso de no indicarse se presume que están incluidos; así como indicar si no le afecta el impuesto por el tipo de bien. 
4. d) Si la oferta se presenta en moneda extranjera, utilice el signo correspondiente y observe lo dispuesto en este proceso respecto a tipo de cambio y pagos.
5. e) Cuando existan subcontrataciones, refleje su costo en el renglón respectivo y asegure consistencia con lo declarado en su oferta técnica y administrativa.

Componente	% Ponderación	Monto (₡ / $)
Mano de obra directa
Costos directos
Mano de obra indirecta
Costos Indirectos
Imprevistos
Utilidad
Total	100%
IVA	2%

 

Se recuerda a los potenciales oferentes, que la única estructura del precio válida para efectos de determinar el precio cierto y definitivo, será la suministrada por la Administración en el presente pliego de condiciones, por ello, los oferentes deberán incluir cada elemento del precio, según lo dispuesto en dicha estructura. Lo anterior, con el objetivo de evaluar las ofertas en igualdad de condiciones en cuanto a precio se refiere.

 

• Fórmula de revisión de precios 

Ver detalles en el pliego de condiciones en Condiciones Invariables, en el punto 5.3. Fórmula de revisión de precios.

 

Índices de precio utilizables 

De conformidad con el Capítulo II del Reglamento de Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios (artículos del 8 al 14), los oferentes deberán aportar el detalle de los índices de precios representativos para cada uno de  los elementos de la estructura previamente solicitada, con los siguientes parámetros: 

 

• El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios de todos los costos directos e indirectos de la estructura de precio. 
• Ente público competente que divulga el índice 
• El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice en donde se accede a la información aportada. 

Para los índices de precios en moneda extranjera: 

• El país de origen y unidad monetaria de los costos. 
• El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios oficial de los costos directos e indirectos de la estructura de precio. 
• La periodicidad con que se determina el valor de cada índice, d) el ente competente que publica el índice.
• El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice, en donde se accede a la información aportada. 

Para lo anterior los oferentes deberán presentar una declaración jurada en donde acrediten la veracidad de la información aportada.

 

No objeción 

De conformidad con el artículo 7 y 17 Reglamento de Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, las personas responsables de emitir las no objeciones son: 

La pertinencia de los índices aportados en la oferta, la persona encargada de emitir dicho acto es:  Analista encargado. 

 

En el programa de trabajo, la persona encargada de emitir dicho acto es: usuario técnico. En la Universidad de Costa Rica, la instancia pertinente de realizar los reajustes y revisiones de precios, así como de emitir la no objeción para la pertinencia de la documentación probatoria para aplicar el método analítico documental, cuando sea procedente, es la Unidad de Ejecución Contractual. 

 

Presentación: 

La información de los componentes de la estructura de precios y los índices relacionados, deberán presentarse en el siguiente formato, debe presentar un cuadro por cada moneda ofertada. Dicha información se considera bajo juramento al momento de presentar la oferta:

Moneda: (colones, dólares, etc.)

Partida

Costo   Directo   Insumo

Costo   Directo   Mano de Obra Directa

Costo   Directo   Subcontrataciones

Costo   Indirecto   Insumos

Costo   Indirecto   Mano de Obra   Directa

Utilidad

Imprevistos

Valor  Abso-luto

Valor  Porcentual

Valor  Absoluto

Valor  Por centual

Valor  Absolu to

Valor  Porcentual

Valor Absoluto

Valor  Por cen tual

Valor  Abso luto

Valor  Por centual

Valor  Abso luto

Valor  Por cen tual

Valor  Abso luto

Valor  Por cen tual

1

Uni-tario

Total

2

Uni-tario

Total

3

Uni-tario

Total

Incluir  índice (s)  Relacionado (s)

1. Lugar de entrega

6.2. Dado que el objeto contractual es un servicio, los entregables se realizarán mensualmente, según lo indicado en el cronograma de tareas y actividades. Coordinar con Luis Loría al teléfono 2511-1827, o al correo luis.loria@ucr.ac.cr

 

1. INCUMPLIMIENTOS

En caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del cartel, la oferta o del contrato, la Universidad de Costa Rica se arroga el derecho de rescindir y/o resolver unilateralmente el contrato, sin responsabilidad alguna para la Institución y sin perjuicio de la aplicación de la normativa correspondiente.

 

CONDICIONES GENERALES

1. Declaraciones juradas que debe presentar el oferente de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 inciso c) y artículo 122 del Reglamento Ley General Contratación Pública

 

• No le alcanzan las prohibiciones para contratar con la Universidad.
• Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales.
• En el caso de proveedor extranjero:

Que se acepta en el caso de proveedor extranjero, someterse a los Tribunales y Leyes de Costa Rica, en todo lo concerniente a los trámites del procedimiento licitatorio; la ejecución del contrato y los reclamos por responsabilidad que se derivan del mismo, con renuncia expresa de su jurisdicción.

 

• Beneficiario final y declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones, a saber: 

“Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.

Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas, según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones y a quién pertenecen. Además, cada proveedor también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el (los) nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial”.

1. Declaración jurada de compromiso anticorrupción y de buenas prácticas de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 inciso c) del Reglamento Ley General Contratación Pública

De acuerdo con el Reglamento Ley General Contratación Pública en su artículo 24 inciso c) indica lo siguiente: 

 

1. Aporte de copias de patente, pago de impuestos municipales y permiso de funcionamiento:

En acuerdo al Código Municipal en su Artículo 88, a la Ley General de Salud y el Reglamento para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud para establecimientos industriales, comerciales y de servicios para la operación en el territorio nacional, según sea la actividad, el oferente deberá aportar con la oferta:

1. Copia de la patente domiciliada al día.
2. Copia del comprobante de pago de los impuestos municipales al día o su respectivo arreglo de pago en caso de mora.
3. Copia del Permiso de Funcionamiento Sanitario vigente del Ministerio de Salud.

Notas:

Cuando los oferentes no presenten la patente o permiso de funcionamiento con su oferta, se les advierte que, en caso de resultar adjudicatarios, deben aportar dicho documento previo al inicio de la ejecución del contrato, para la verificación del cumplimiento normativo por parte de la Universidad. No se recibirá ningún bien y no se permitirá el inicio de la prestación de ningún servicio, sin cumplir con la entrega de la patente y el permiso sanitario, siendo que la omisión de esta obligación se imputará como un incumplimiento contractual.

La patente al día deberá estar vinculada al objeto de la licitación y permiso de funcionamiento al día.

En caso de no contar con la patente vinculada con el objeto de la licitación, ni con permiso de funcionamiento al día, el contratista deberá presentar los documentos de previo al inicio de la ejecución.

En conformidad con el artículo #79 del Código Municipal donde indica que toda empresa que realice una actividad lucrativa debe de contar con la misma.

Cancelación y forma de pago

Para los pagos correspondientes, es requisito:

• La presentación de la factura debe ser de forma electrónica al correo facturas.ci@ucr.ac.cr              
• Aceptación formal del producto entregado, por parte del Centro de Informática.
• Encontrarse al día con el pago obrero-patronales en la CCSS.
• Debe tomarse en cuenta que, se pagará en colones costarricenses dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la presentación de la documentación anterior, después del recibido conforme técnico.

1. Forma de adjudicación

La Universidad se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente las ofertas recibidas.