SE – Contratación Directa de Escasa Cuantía / Adquisición de Terminales de Baja Tensión GDO – DDyC

1. Declaraciones Juradas: El oferente deberá presentar las declaraciones juradas y certificaciones establecidas en el Anexo “Declaraciones juradas y certificaciones”.
2. El oferente deberá identificar en su oferta la marca, fabricante, modelo para cada artículo, mediante la ficha técnica, hoja de catálogo o documentación oficial del fabricante que permita verificar las características técnicas ofrecidas, para todos los artículos de cada partida, de manera completa.
3. Entregar las muestras de las líneas 1 al 4, partida 1 Ver detalle en el apartado de muestras.

Ver archivo denominado "anexo 4 Especificación Tecnica" ya que las condiciones especificas de este cartel, contienen diagramas que no pueden ser colocados en la plantilla sicop 

El Instituto Costarricense de Electricidad, que en lo sucesivo se denominará ICE, Institución Autónoma de la República de Costa Rica, domiciliado en San José y con cédula jurídica Nº 4-000-042139-02, invita a participar en la Contratación Directa SE – Contratación Directa de Escasa Cuantía / Adquisición de Terminales de Baja Tensión GDO – DDyC".

Con la presentación de la oferta, todo oferente debe indicar el monto del impuesto del precio cotizado en la casilla correspondiente en SICOP. En caso de no incluir el rubro de impuestos, se deberá adjuntar la documentación correspondiente que demuestre que su precio está exento de impuestos.

La omisión en el cartel de aquellas obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico a los potenciales oferentes en atención al objeto contractual no exime a éstos de su cumplimiento.

CLÁUSULA DE DESEMPATE:

En caso de que se presente un empate en la propuesta económica de los posibles adjudicatarios, se convocará un sorteo público, el cual se podrá realizar en forma presencial.  La fecha y hora será comunicada oportunamente.  

Para definir el desempate se utilizará la moneda. 

De lo anterior, se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento, dicha acta, se subirá al expediente SICOP.

CRITERIOS SOSTENIBLES:

El contratista deberá entregar los equipos utilizando empaques reciclables o reutilizables y reducir al mínimo indispensable los materiales plásticos de un solo uso, sin afectar la protección, seguridad o conservación de los bienes.

Al momento de la entrega, el Responsable Técnico (RT) verificará visualmente el cumplimiento del criterio ambiental y dejará constancia del resultado de la revisión técnica. Con base en dicha verificación, el Administrador de Contrato consignará lo correspondiente en el acta de recepción. Si se detecta algún incumplimiento, el contratista deberá corregirlo antes de otorgarse la recepción definitiva, sin costo adicional para el ICE.

INDAGATORIA DEL PRECIO OFERTADO

El ICE solicitará la presentación de la estructura de precios para efectos de analizar la razonabilidad de los precios, mediante solicitud de aclaración vía SICOP, como parte de la etapa de indagatoria y únicamente a los oferentes elegibles, conforme al artículo 42, inciso f), del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE, cuando exista una diferencia, positiva o negativa, del quince por ciento (±15 %) entre el monto estimado y el precio de la oferta elegible.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. El contratista deberá suministrar objeto de la contratación, en estricto cumplimiento con lo estipulado en este cartel, en su oferta, en las especificaciones técnicas solicitadas, en los términos y condiciones que rigen este acuerdo según con todas las leyes vigentes, reglamentos y normativas aplicables, incluyendo las obligaciones laborales y de seguridad social.
2. El contratista deberá efectuar la entrega dentro del plazo establecido en el contrato, el cual comenzará a contarse a partir del día hábil siguiente de la notificación del contrato. La entrega deberá realizarse en el lugar y bajo las condiciones indicadas por la Administración en el cartel, asumiendo el contratista los costos de transporte, embalaje y seguros hasta la entrega final
3. El contratista se compromete a reponer, sin costo para la Administración, cualquier bien defectuoso
4. Los bienes suministrados deberán ser nuevos, sin uso previo y no podrán ser reconstruidos, remanufacturados ni reacondicionados. debidamente identificados por el fabricante con su marca, modelo y número de serie. Los bienes entregados deberán coincidir plenamente con los ofrecidos y adjudicados.

OTRAS CLÁUSULAS DEL CONTRATISTA

1. El contratista deberá gestionar la solicitud de recepción provisional mediante la plataforma SICOP, con un mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación respecto de la fecha prevista para la entrega. Asimismo, deberá disponer del personal y los medios necesarios para efectuar la descarga de los bienes en las instalaciones del ICE. Una vez entregada la totalidad de los bienes y aportada la documentación requerida, el ICE procederá a efectuar la recepción provisional. A partir del día hábil siguiente, el ICE dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) días naturales para realizar las verificaciones técnicas correspondientes y emitir el acta de recepción definitiva. En caso de detectarse defectos, incumplimientos o diferencias respecto de las condiciones técnicas establecidas en el cartel, estos serán comunicados formalmente al contratista para su corrección. La recepción definitiva se emitirá únicamente cuando se haya comprobado el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales. El contratista no deberá emitir la factura antes de la entrega de los bienes y de la correspondiente recepción provisional.
2. Forma de pago: El ICE realizará el pago en un plazo de treinta (30) días naturales, una vez emitida el acta de recepción definitiva de los bienes por parte del Administrador de Contrato, previa comprobación del cumplimiento integral del objeto contractual, y después de que el contratista presente correctamente la factura y gestione la solicitud de pago mediante la plataforma SICOP.
3. Sobre la facturación: La facturación deberá realizarse hasta que el contratista gestione la “solicitud de pago” en SICOP. Para facturar el pedido debe de incorporar en su factura, en el espacio de “Información de referencia”, creado exclusivamente para ingresar el número interno:  Ejemplo:  MM-450xxxx (sin espacios).  Para obtener este número interno (MM-45000xxx), el proveedor deberá solicitarlo al Administrador de Contrato: Luis Espinoza Castillo Corre Electrónico: lespinozaca@ice.go.cr Las facturas y el XML se deben enviar al correo facturasice@ice.go.cr.
4. Se informa que, conforme a la versión 4.4 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos emitida por la Dirección General de Tributación, a partir de su entrada en vigor únicamente serán aceptados comprobantes electrónicos (facturas, notas y recibos de pago) generados bajo este formato actualizado. Por lo tanto, les solicitamos asegurarse de que sus sistemas de facturación estén debidamente ajustados, ya que los comprobantes emitidos en versiones anteriores no podrán ser recibidos ni procesados

PRESUPUESTO

Para la atención de las erogaciones de pago que se originen de este contrato que corresponde a presupuestos de años futuros, la División Distribución y Comercialización incluirá en las cifras de formulación presupuestaria de año correspondiente el debido contenido presupuestario, el cual queda sujeto a la aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría General de la República. En caso necesario la División Distribución y Comercialización se compromete a dotar del debido contenido