S.E- Contratación Directa de Escasa Cuantía, Adquisición de repuestos para unión giratoria (DG-2342-2026)

DECLARACIONES JURADAS

 Se deben presentar las declaraciones juradas establecidas en el Anexo No.1. Según lo inidcado en el según Artículo 52° Reglamento al Título II de la Ley 8660

 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL OFERENTE

 

1. Todo oferente deberá suministrar la información técnica de fábrica que permita verificar el cumplimiento de lo ofertado con cada uno de los puntos de las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, en el momento de presentar la oferta.

2. Se deberá aportar la información técnica mediante fichas técnicas, catálogos, afiches y/o manuales emitidos por el fabricante, que permitan su análisis, comparación y verificación del cumplimiento de lo ofertado para efectos de adjudicación, haciendo referencia explícita al ítem correspondiente. En caso de ofertar los artículos de referencia, no será necesario presentar la documentación técnica.

3. Toda información técnica deberá ser en idioma español o en su defecto del idioma inglés con traducción libre al español de su texto (Reglamento al Título II Ley N° 8660 Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones SECCIÓN VII La Oferta Artículo 50.- Generalidades).

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO O TECNICAS

 PARTIDA 1

 ARTICULO 1:  31181606 - 92013231

Atributo	Valor Atributo
APLICACIÓN	Grasa y Lodos bentónicos.
MARCA	National Oilwell Varco
DETALLES	Del material: -Empaques de hule reforzado con fibra de nylon. -Sellos en ""O"" de Nitrilo.

 

 ARTICULO 2: 20111711 - 92445800

Atributo	Valor Atributo
APLICACIÓN	Fluidos de perforación
MARCA	National Oilwell Varco
CARACTERISTICAS	Debe contar con sellos (""O"" ring), tubo, seguros, fitings para engrase y demás componentes completos · Debe venir listo para usarse.
MATERIAL	Acero.
TIPO DE PRODUCTO	Tubo lavado completo
TIPO DE USO	Para usar en unión giratoria continental EMSCO LB-500 serie 48

 

ARTICULO 3: 31163202 - 92153275

Atributo	Valor Atributo
APLICACIÓN	Aceite
MARCA	National Oilwell Varco
DIAMETRO EXTERNO	267 mm
DIAMETRO INTERNO	216 mm
GROSOR	16 mm

 

ARTICULO 4: 31163202 – 92153274

Atributo	Valor Atributo
APLICACIÓN	Aceite
MARCA	National Oilwell Varco
DIAMETRO EXTERNO	295 mm
DIAMETRO INTERNO	245 mm
GROSOR	16 mm

 

REQUISITOS TÉCNICOS

Cada equipo de Perforación cuenta con una Unión Giratoria, encargada de sostener y permitir el giro de la sarta de perforación, y la vez canalizar la inyección del fluido(lodo) necesario para perforar los pozos geotérmicos. Para llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos del equipo en mención, se requiere contar con la adquisición de repuestos originales de la Marca National Oilwell Varco; debido que al tener que utilizarse repuestos genéricos podrían originar fallas inesperadas comprometiendo la disponibilidad del equipo causando atrasos en los programas de perforación de pozos.

Considerándose que los repuestos para este equipo no se localizan en el mercado nacional, sino que se debe recurrir a la importación de los mismos para minimizar retrasos y costos significativos; y dependiendo de los costos de los componentes no se justifica correr el riesgo de inhabilitar la operación de la Unión Giratoria, y no se podrían emplear otras alternativas tomando en cuenta que cada perforadora solo tiene una Unión giratoria para dichos trabajos de perforación de pozos.

Se requiere la compra de repuestos originales marca de la National Oilwell (NOV), para ser utilizados en mantenimientos correctivos de la unión Giratoria.

Por lo tanto, la inhabilitación de este equipo por periodos prolongados hace que todo el proceso se detenga ocasionando gastos considerables y atrasos en todo el proceso, por lo consiguiente un repuesto que no brinde la confiabilidad y el rendimiento requerido ocasionan costos y atrasos considerables.

Debido a la confiabilidad del repuesto original se da una mejor distribución de los tiempos por mantenimientos correctivos y se logra mejorar los tiempos de producción y reducir los costos de operación y mantenimiento.

Para la atención de las erogaciones de pago que se originen de este contrato correspondiente a los presupuestos de los años futuros la dependencia incluirá en las cifras de formulación presupuestaria del año correspondiente el debido contenido presupuestario, el cual queda sujeto a la aprobación del presupuesto por parte de la Contraloría General de la República. En caso necesario la dependencia se compromete a dotar el debido contenido presupuestario mediante el procedimiento interno de modificación presupuestaria.

La composición presupuestaria se distribuye de la siguiente manera:

Periodo 2027 un monto 4 703 390,58 CRC TC utilizado 480,48 CRC del año 2027

BANDA DE TOLERANCIA 

Para la presente partida, el ICE definió bandas de tolerancia a partir de los insumos obtenidos mediante el sondeo de mercado, las cuales aplicarán como herramienta de referencia para el estudio de ofertas y análisis de la razonabilidad del precio. Dichas bandas se encuentran documentadas en el expediente de la contratación, del cual se extrae la siguiente tabla:

DESVIACIÓN	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO
545 433,91 CRC	4 157 956,67 CRC	5 248 824,49 CRC

Nota: Se aclara que los límites no serán utilizados como criterios de exclusión automática, sino como indicadores para realizar un análisis que permita justificar o descartar de forma razonada las ofertas que se ubiquen fuera de los límites.

A partir de estas bandas, se elaborará una tabla comparativa que incorpore los precios recomendados por los oferentes, permitiendo identificar si se ubican dentro o fuera de los umbrales definidos.

Si el precio es menor al umbral mínimo este se presumirá como no remunerativo y si es mayor al umbral máximo se presumirá como excesivo, debiendo la Administración indagar lo correspondiente, considerando las siguientes definiciones y situaciones:

• Precio excesivo: es aquel que comparado con los precios normales de mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad. La utilidad es aquella que le permite al oferente cubrir sus costos productivos, de distribución y entrega con un margen de ganancia moderado.
• Precio no remunerativo o ruinoso: es el precio cobrado por un oferente el cual es tan bajo que permite suponer la posibilidad de incumplimiento futuro en la ejecución del contrato por razones económicas al no ser suficiente los réditos cobrados para cubrir los costos de la obra, bien o servicio de conformidad con los requerimientos del cartel, o bien, que no cumple con las obligaciones obrero-patronales, por lo que está en riesgo la ejecución y calidad con que se entregará el objeto.
• Precio que excede la disponibilidad presupuestaria: Precio que excede el monto del que dispone la Administración para cancelar las obligaciones económicas que se derivan del contrato, y ante indagatoria al oferente, éste no acepte ajustar su precio al disponible sin afectar las condiciones y calidad ofrecidos. En el caso extremo que no se cuente con mayor contenido presupuestario o no sea factible una adjudicación parcial, la oferta que contenga un precio que excede la disponibilidad presupuestaria será declarado como inadmisible económicamente, lo anterior, bajo el marco de aplicación del artículo 22 del Reglamento al título II Ley 8660.

La Administración se reserva el derecho de adjudicar precios fuera de las bandas, para lo cual se debe razonar y acreditar los motivos por los cuales resulta aceptable dicho precio, habiéndose valorado desde diversas perspectivas de negocio, técnicas, comerciales u otras, considerando los Principios de Contratación, así como criterios de oportunidad y conveniencia según proceda.

ESTRUCTURA DE PRECIOS Y PRESUPUESTO DETALLADO

Disposiciones para presentación de la oferta:

1. El oferente debe presentar la estructura de precio en conjunto con la oferta, estableciendo los siguientes rubros obligatorios: costos directos de mano de obra, costos directos de insumos, costos indirectos de mano de obra, costos indirectos de insumos, utilidad; las ofertas deben considerarlos todos, indicando para cada componente el valor correspondiente, de reportarse algún componente en cero el oferente debe justificarlo desde la oferta y la dependencia analizará el fondo y determinará el cumplimiento o no de la oferta. Los rubros deberán presentarse en valores absolutos y porcentuales. Se anexa el formato a utilizar.  Dicha estructura será utilizada para el análisis de las ofertas y posteriormente, en caso de requerirse un reajuste/revisión de precios.
2. Forma de presentar la estructura de precios en la oferta:Para el caso de contratación de bienes en cantidad definida o modalidad entrega según demanda la estructura de precios se solicitará por partida siempre y cuando los objetos sean de similar naturaleza.
3. Forma de presentar el Presupuesto detallado:El presupuesto detallado deberá ser presentado por el contratista una vez emitido el contrato. Se anexa el formato a utilizar.

El ICE se reserva la posibilidad de solicitar información adicional atinente a la composición de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario.

 

CONDICIONES PARA EL OFERENTE

 Sistema integrado de gestión

 

1. Con la oferta presentar declaración jurada que conoce la Política Integrada para la Gestión del Negocio de Electricidad. (Ver Anexo N°5)

 

1. Con la oferta presentar declaración jurada que cumplirá la Política de Sostenibilidad del Grupo ICE, establecida en la Sesión 6255 del 12 de marzo del 2018, Ver siguiente enlace https://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/Transparencia/informes/sostenibilidad

 

CRITERIOS SOSTENIBLES

 

1. Se debe de presentar declaración jurada del siguiente criterio social: Todo oferente o contratista, al momento de presentarse al ICE para entrega o retiro de productos o cualquier otra actividad previamente coordinada entre las partes, debe seguir todas las medidas, recomendaciones, políticas y lineamientos en Ambiente, Salud y Seguridad en el Trabajo, Derechos Humanos, Diversidad, Responsabilidad Social y cualquier otro que la institución crea pertinente.

 

CLAUSULA DE DESEMPATE

 

1. En caso de que se presente un empate en la propuesta económica de los posibles adjudicatarios, se convocará un sorteo público, el cual se realizará en forma presencial. La fecha y hora será comunicada oportunamente.

 

1. Para definir el desempate se utilizará la moneda.

 

1. De lo anterior, se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento presencial, el cual se incluirá en el Sistema Digital Unificado.

 

OTRAS CLÁUSULAS

 

• SOBRE LA ENTREGA DE BIENES:

 

1. Previo a la entrega de los bienes, el contratista debe elaborar en la plataforma SICOP la correspondiente “solicitud de recepción”.

 

1. Se deberá adjuntar en la solicitud de recepción la “Hoja de Entrega de bienes o servicios” (HEBS) (Ver Anexo N°2) incluida en este cartel, debidamente completada con la información que se solicita.

 

1. Junto con la entrega de los bienes en el sitio indicado en el contrato, se debe entregar físicamente la HEBS, la cual será utilizado para realizar la recepción provisional de bienes.

 

1. La recepción de bienes se hará contra la HEB y una vez recibido de conformidad se da visto bueno para que se emita la factura electrónica.

 

• SOBRE LA FACTURACIÓN:

 

1. Luego de la entrega de los bienes en el lugar indicado en el contrato, el ICE procederá a realizar la revisión cuantitativa y cualitativa de los bienes. De existir bienes que no cumplan con algún aspecto del contrato, se levantará un reclamo al contratista para que éste solucione el incumplimiento.

 

1. La factura deberá ser electrónica, emitida conforme a la legislación fiscal vigente. Durante la entrega de los bienes en el lugar indicado en el contrato, el ICE procederá a realizar la revisión cuantitativa y cualitativa de los bienes. De existir bienes que no cumplan con algún aspecto del contrato, se levantará un reclamo al contratista para que éste solucione el incumplimiento.

 

1. Cuando el ICE dé por aceptados los bienes recibidos, se le notificará al contratista mediante un correo electrónico emitido por administrador del contrato, el detalle de los bienes aceptados según el procedimiento de compra. La facturación de los bienes entregados deberá realizarse por el contratista hasta recibir la notificación en el correo electrónico. El ICE se reserva el derecho de recibir facturaciones sin la respectiva aceptación definitiva de los bienes.

 

1. Para el envío de las facturas electrónicas, el contratista debe indicar:

• Número de pedido (MM), N° contrato, N° de procedimiento SICOP, Modalidad de la compra.
• Descripción detallada del bien entregado.
• Unidad de medida, cantidad, precio unitario y Monto total.
• Condiciones de pago pactadas.
• Cédula jurídica: 4-000-042139
• Razón social: Instituto Costarricense de Electricidad.
• Nombre comercial (ICE)
• Domicilio: San José, San José, Mata Redonda, Sabana norte, Avenida Las Américas, frente al boulevard, avenida principal, Código de actividad económica: 3510.0 Generación y/o distribución de energía eléctrica (hidráulica, convencional, térmica, etc.)

 

1. La factura deberá ser enviada electrónicamente al correo facturasice@ice.go.cr, y de forma simultánea se deberá realizar la solicitud de pago en el módulo de SICOP establecido para tal fin, anexando la factura emitida. De no completar este paso no se procederá con el registro del pago. Las solicitudes de pago donde no se anexe la factura serán rechazadas de oficio.

 

1. El pago se realizará en un plazo no mayor a treinta (30) días naturales a partir de la recepción conforme emitida por el administrador de contrato.

 

• PORTACIÓN DE CARNÉ Y CONDUCTA EN INSTALACIONES ICE

 

1. Es obligación del contratista que el personal designado porte el carné de su organización siempre visible al momento que ingresen a las instalaciones de las empresas del Grupo ICE durante la ejecución del contrato. Este carné debe contener el nombre de la empresa contratista, nombre completo del trabajador y su fotografía, la revisión de este requisito se realizará al ingreso de las instalaciones por parte del personal de vigilancia.

 

1. El contratista deberá entregar al Administrador de Contrato mediante correo electrónico con 5 días de anticipacióna la entrega del bien, el formulario adjunto al cartel DG-00-FO-81-002 (Ver Anexo No.3) “Solicitud de ingreso a particulares a instalaciones de la División Generación”. El contratista deberá presentar al momento de ingreso el documento debidamente autorizado por el ICE, de lo contrario, por directriz de la administración superior el personal de vigilancia (institucional o privada) en el puesto de ingreso no le permitirá el acceso. 

 

1. Durante la permanencia en las instalaciones del ICE, el contratista estará sujeto a lo estipulado en el procedimiento DG-00PR-81-002 (Ver Anexo No.4) “Ingreso a instalaciones de la División de Generación”. El incumplimiento al procedimiento faculta al ICE a solicitar el retiro del contratista sin responsabilidad alguna para el ICE.

 

1. El costo de cualquier daño a los bienes del ICE, causado por personal o equipo del contratista, correrá por cuenta de este último.

 

1. Dentro de las instalaciones de la Institución, está PROHIBIDO FUMAR.

 

1. No podrán ingresar a las instalaciones ICE, aquellos vehículos que: tengan fugas, no tengan la revisión vehicular por el emisor del servicio contratado por el Estado al día, o permiso de circulación este vencido. Esto será revisando por los oficiales de seguridad en el puesto de vigilancia en sitio.

 

1. El personal del contratista es responsable de su propia seguridad y tendrá cuidado en prevenir lesiones a sus compañeros. Este personal siempre estará acompañado de personal de la Institución que lo guiará sobre el procedimiento que se debe cumplir al ingreso de las instalaciones, procedimiento DG-00PR-81-002 (Ver Anexo No.4) ingreso a instalaciones de la División de Generación.

 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

 

1. Los bienes deben venir debidamente identificados de fábrica con su respectivo número de parte; no se aceptará etiquetados que no sea de fábrica, ni rotulaciones manuales, ni empaques no originales con respecto a la marca requerida
2. Los repuestos deben ser nuevos y originales, no se recibirán con partes oxidadas, defectos de pinturas, golpes, deformaciones y/o cualquier otro daño o defecto que haga dudar de esa condición.
3. Junto con la entrega de los repuestos el contratista debe entrega certificado de originalidad

Forma de Pago: El ICE realizara el pago en un plazo no mayor a 30 días naturales una vez emitida el acta de recepción definitiva.

Plazo de entrega: 160 días hábiles a partir de la notificación del contrato electrónico