Renovación del licenciamiento de la suscripción de conmutadores y puntos de acceso de la infraestructura de la RedUCR

Requisitos y Condiciones Especiales

 

1. Documentación imprescindible: Declaración Jurada

El oferente debe aportar la siguiente declaración jurada indicando que:

• Existe compatibilidad total del software ofrecido con los sistemas operativos que se indiquen.
• El fabricante respalda el tiempo de garantía que el oferente proporciona en el software ofertado.
• El oferente está adscrito a un esquema de soporte y servicio directamente con el fabricante. 
• Cuenta con un sistema informatizado en línea debidamente constituido, en el cual debe registrar toda solicitud de servicios, donde la Universidad pueda hacer sus reportes y se le asigne un responsable.

1. Documentación imprescindible: Certificaciones

Certificación de distribuidor autorizado directo del fabricante.

El oferente debe aportar copia del certificado vigente como DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DIRECTO del fabricante, que asegure la efectiva “Garantía de Fábrica” del software ofrecido. El fabricante debe indicar el conocimiento y experiencia en productos y servicios de la empresa, adquiridos a través de certificaciones técnicas y comerciales, así como el grado de compromiso que existe con la empresa como distribuidor autorizado.

Esta certificación debe ser dirigida a la Universidad de Costa Rica o en su defecto a cualquier institución del Estado e incluir la versión del software que es ofrecido, con una antigüedad no mayor de 3 meses de emitida.

 

• Lista de Clientes

Una lista de por lo menos 3 clientes que hayan adquirido software igual o similar al solicitado durante los últimos 24 (veinticuatro) meses, de la marca ofrecida. Esta información debe completarse según el siguiente cuadro:

Institución o Empresa	Contacto *	Software	Cantidad

 

1. Recepción de objeto actualizado

El adjudicatario está obligado de entregar a la Universidad de Costa Rica el software actualizado tecnológicamente según lo señalado en el artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Como actualización tecnológica se entenderá, entre otras cosas, que el bien esté en línea de producción al momento de la entrega o como la última versión del fabricante y ésta haya sido conocida en el mercado al menos un mes antes de la entrega de la solicitud de pedido por parte de la Universidad. Para estos efectos, la entidad podrá pedir al adjudicatario que respalde el ofrecimiento con certificación emitida directamente por el fabricante.

 

1. Aspectos generales de la evaluación
   1. Base de calificación

La máxima cantidad que puede obtener un oferente es de 100 puntos. La oferta elegible que obtenga el mayor puntaje será la adjudicada.

1. Porcentaje mínimo de adjudicación

La oferta válida para ser adjudicada debe obtener como mínimo 80 puntos, en caso contrario la oferta será descartada.

1. Criterios para el redondeo

Para los cálculos de puntaje se utilizarán dos decimales.

1. Criterio de desempate 

En caso de presentarse empate se utilizará como criterio de desempate los siguientes puntos:

• Se utilizará la parte entera más dos decimales truncados (nn.dd) del resultado obtenido de la aplicación de la fórmula del punto A. precio
• En caso de persistir empate, la Administración convocará por escrito con tres días de antelación a la fecha en que se resolverá el desempate, a los representantes legales de los oferentes que se encuentren en situación de empate, para efectuar una rifa y así seleccionar el adjudicatario, la cual será efectuada en el Centro de Informática por la Unidad de Gestión de Adquisiciones. Cada oferente tomará al azar un papel donde en uno de ellos se detalla la palabra “adjudicatario”, el resto estarán en blanco; el oferente que tenga el papel con la palabra antes indicada, será el adjudicatario. La no asistencia de las partes no impedirá la realización de la rifa. De lo actuado se levantará un acta que se incorporará al expediente.

1. Diagnóstico técnico de resultados

Luego de finalizada la evaluación de acuerdo con los requerimientos solicitados, calidades del servicio y lo especificado en el apartado de evaluación, el Centro de Informática, confeccionará y enviará los resultados de su respectivo diagnóstico técnico a la Unidad de Gestión de Adquisiciones para ser incluidos en el correspondiente Expediente Administrativo.

1. De la evaluación del software adjudicado

La empresa adjudicataria debe entregar las licencias respectivas del software.

La evaluación se realizará la siguiente manera: 

• Se comprobará el cumplimiento de los requerimientos solicitados y adjudicados en el cartel.
• Se comprobarán las buenas calidades del software adquirido, el cual debe ser compatible con los equipos de hardware de la institución.

 

1. Aceptación o Rechazo del software adjudicado

Luego de finalizada la evaluación del software, se determinará lo siguiente:

• Si el software cumple con los requerimientos solicitados y adjudicados, se confeccionará y enviará los resultados de su respectivo diagnóstico técnico a la Unidad de Gestión de Adquisiciones para ser incluidos en el correspondiente Expediente Administrativo.
• Si el software no cumple con los requerimientos solicitados y/o las buenas calidades de medio de almacenamiento, se solicitará a la empresa su cumplimiento en un plazo máximo de 3 días hábiles.

 

1. Manuales de servicio

El adjudicatario deberá entregar los manuales de servicio, utilización e instalación del software en idioma español preferiblemente o en inglés.

 

CONDICIONES GENERALES

1. Declaraciones juradas que debe presentar el oferente de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 inciso c) y artículo 122 del Reglamento Ley General Contratación Pública

 

• No le alcanzan las prohibiciones para contratar con la Universidad.
• Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales.
• En el caso de proveedor extranjero:

Que se acepta en el caso de proveedor extranjero, someterse a los Tribunales y Leyes de Costa Rica, en todo lo concerniente a los trámites del procedimiento licitatorio; la ejecución del contrato y los reclamos por responsabilidad que se derivan del mismo, con renuncia expresa de su jurisdicción.

 

• Beneficiario final y declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones, a saber: 

“Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.

Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas, según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones y a quién pertenecen. Además, cada proveedor también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el (los) nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial”.

1. Declaración jurada de compromiso anticorrupción y de buenas prácticas de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 inciso c) del Reglamento Ley General Contratación Pública

De acuerdo con el Reglamento Ley General Contratación Pública en su artículo 24 inciso c) indica lo siguiente: 

 

1. Aporte de copias de patente, pago de impuestos municipales y permiso de funcionamiento:

En acuerdo al Código Municipal en su Artículo 88, a la Ley General de Salud y el Reglamento para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud para establecimientos industriales, comerciales y de servicios para la operación en el territorio nacional, según sea la actividad, el oferente deberá aportar con la oferta:

1. Copia de la patente domiciliada al día.
2. Copia del comprobante de pago de los impuestos municipales al día o su respectivo arreglo de pago en caso de mora.
3. Copia del Permiso de Funcionamiento Sanitario vigente del Ministerio de Salud.

Notas:

Cuando los oferentes no presenten la patente o permiso de funcionamiento con su oferta, se les advierte que, en caso de resultar adjudicatarios, deben aportar dicho documento previo al inicio de la ejecución del contrato, para la verificación del cumplimiento normativo por parte de la Universidad. No se recibirá ningún bien y no se permitirá el inicio de la prestación de ningún servicio, sin cumplir con la entrega de la patente y el permiso sanitario, siendo que la omisión de esta obligación se imputará como un incumplimiento contractual.

La patente al día deberá estar vinculada al objeto de la licitación y permiso de funcionamiento al día.

En caso de no contar con la patente vinculada con el objeto de la licitación, ni con permiso de funcionamiento al día, el contratista deberá presentar los documentos de previo al inicio de la ejecución.

En conformidad con el artículo #79 del Código Municipal donde indica que toda empresa que realice una actividad lucrativa debe de contar con la misma.

 

Cancelación y forma de pago

Para los pagos correspondientes, es requisito:

• La presentación de la factura debe ser de forma electrónica al correo facturas.ci@ucr.ac.cr              
• Aceptación formal del producto entregado, por parte del Centro de Informática.
• Encontrarse al día con el pago obrero-patronales en la CCSS.
• Debe tomarse en cuenta que, se pagará en colones costarricenses dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la presentación de la documentación anterior, después del recibido conforme técnico.

1. Forma de adjudicación

La Universidad se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente las ofertas recibidas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Renglón #1: Renovación por tres años del licenciamiento por suscripción en nube
de los dispositivos Cisco Meraki (conmutadores y puntos de acceso inalámbricos),
según la siguiente distribución:

Suscripción	Cantidad	Periodo
LIC-MS210-24P-3YR	24	3 años
LIC-MS210-48FP-3YR	11	3 años
LIC-MS390-48E-3Y	4	3 años
LIC-ENT-3YR	137	3 años

Se deberán cumplir las siguientes condiciones:
 Los dispositivos se encuentran actualmente instalados y en operación. La
contratación corresponde exclusivamente a la renovación por tres años del
licenciamiento por suscripción asociado a los equipos indicados.
 El licenciamiento deberá ser oficial del fabricante y mantener, durante todo el
periodo contratado, al menos las siguientes capacidades y coberturas
asociadas:
o Gestión centralizada en nube mediante el Dashboard de Cisco Meraki.
o Acceso a actualizaciones de firmware suministradas por el fabricante.
o Configuración y administración de funcionalidades, políticas y
mecanismos de seguridad de acuerdo con las capacidades de los
equipos.
o Acceso al soporte empresarial 24x7 asociado al licenciamiento.
o Cobertura de reemplazo de hardware (RMA) asociada al
licenciamiento, de conformidad con las condiciones del fabricante.
 La renovación deberá comprender la totalidad de las referencias y cantidades
indicadas y quedar correctamente incorporada al Dashboard de Cisco Meraki
actualmente utilizado por la Universidad de Costa Rica, manteniendo la
continuidad de la administración de los dispositivos existentes.

Condiciones Invariables:

1. Vigencia de las ofertas

Las ofertas deberán tener una vigencia de 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura de las mismas.

1. Plazo de adjudicación

La administración podrá tomar hasta 10 días hábiles para realizar la adjudicación, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados.

1. Forma de adjudicación

La Universidad de Costa Rica se reserva el derecho de adjudicar, en forma total o parcial a un solo oferente o de declarar desierto el concurso.

Se adjudicará aquella oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con el apartado “Evaluación de las ofertas”.

Por las tareas y actividades establecidas, cada oferente será considerado para la adjudicación de un único “contrato”. No se adjudicará más de un contrato a un oferente. 

El oferente debe indicar si participa en cada uno de todos los renglones.

1. Plazo de entrega

15 días hábiles máximo. El adjudicatario debe estar en plena capacidad para cumplir con el plazo indicado y así lo hará saber en su oferta.

 

En caso de indicar un plazo de entrega menor al solicitado por la administración, este será el que rija en caso de resultar adjudicatario.

 

Para ambos casos el plazo de entrega se contará a partir del día siguiente hábil en que reciba la notificación del contrato electrónico por SICOP.

 

1. Precio

Los oferentes podrán presentar sus cotizaciones en colones o dólares, con el desglose de tributos correspondiente y todo de acuerdo con el artículo 98 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. 

• Para esta contratación y de conformidad con lo establecido en el artículo 44 inciso b) del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, se establecen los siguientes rangos de tolerancia

Rango mínimo	Rango máximo
-20% del valor estimado	+20% del valor estimado

 

• Cláusula de revisión de precios en bienes y servicios

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del RLGCP, todo oferente tiene la obligación de presentar la estructura del precio tanto en valores absolutos como porcentuales.  Para la presente licitación se establece la siguiente plantilla en la que se debe agregar cada línea en la que se presente una oferta, indicando el porcentaje de ponderación de cada componente dentro del precio total y el monto correspondiente. 

 

Instrucciones de llenado:

1. a) La columna “% Ponderación” debe sumar 100 %.
2. b) La columna “Monto (₡ / $ u otra)” debe coincidir con el precio total ofertado para la línea correspondiente.
3. c) Los montos deben incluir todos los costos, cargas, utilidades e impuestos aplicables, conforme a la normativa vigente y lo indicado en SICOP. Impuestos por separado, en caso de no indicarse se presume que están incluidos; así como indicar si no le afecta el impuesto por el tipo de bien. 
4. d) Si la oferta se presenta en moneda extranjera, utilice el signo correspondiente y observe lo dispuesto en este proceso respecto a tipo de cambio y pagos.
5. e) Cuando existan subcontrataciones, refleje su costo en el renglón respectivo y asegure consistencia con lo declarado en su oferta técnica y administrativa.

 

Componente	% Ponderación	Monto (₡ / $)
Mano de obra directa
Costos directos
Mano de obra indirecta
Costos Indirectos
Utilidad
Total	100%
IVA	2%

 

Se recuerda a los potenciales oferentes, que la única estructura del precio válida para efectos de determinar el precio cierto y definitivo será la suministrada por la Administración en el presente pliego de condiciones, por ello, los oferentes deberán incluir cada elemento del precio, según lo dispuesto en dicha estructura. Lo anterior, con el objetivo de evaluar las ofertas en igualdad de condiciones en cuanto a precio se refiere.

 

• Fórmula de revisión de precios 

Para realizar la revisión de precios, se utilizará la fórmula matemática establecida en el artículo 51 del Reglamento de Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, la cual se muestra a continuación: 

 

 

 

En donde, 

Rpc: Representa el monto de la revisión del precio unitario contractual para cada línea o renglón de pago en un mes calendario específico, conforme a la moneda ofertada.

 

PC: Representa el monto del precio unitario contractual de la línea o del renglón de pago. 

 

Representa la sumatoria de cada ponderación en valor porcentual de los costos directos de mano de obra, que serán revisados mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de mano de obra directa.  

Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad.

 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor porcentual de los costos directos de insumos, que serán revisados mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de los insumos directos. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad.

 

: Representa la ponderación en valor porcentual de los costos por subcontrataciones, multiplicada por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), respectivo del país de origen del costo. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del IPC de un mes calendario específico entre el valor del IPC del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad.

el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad.

 

: Representa la sumatoria de cada ponderación en valor porcentual de los costos indirectos de mano de obra, que serán revisados mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de mano de obra indirecta. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad.

 

 : Representa la sumatoria de cada ponderación en valor porcentual de los costos indirectos de insumos, que serán revisados mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de los insumos indirectos. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la  

presentación de la oferta y restarle la unidad.

 

Para efectos de la aplicación de la fórmula, cada ponderación en valor porcentual de los costos deberá ser expresada en forma decimal con aproximación a la cifra diezmilésima, esto es que la cifra numérica tendrá cuatro dígitos después de la coma. 

 

Índices de precio utilizables 

De conformidad con el Capítulo II del Reglamento de Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios (artículos del 8 al 14), los oferentes deberán aportar el detalle de los índices de precios representativos para cada uno de  los elementos de la estructura previamente solicitada, con los siguientes parámetros: 

 

• El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios de todos los costos directos e indirectos de la estructura de precio. 
• Ente público competente que divulga el índice 
• El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice en donde se accede a la información aportada. 

Para los índices de precios en moneda extranjera: 

• El país de origen y unidad monetaria de los costos. 
• El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios oficial de los costos directos e indirectos de la estructura de precio. 
• La periodicidad con que se determina el valor de cada índice, d) el ente competente que publica el índice.
• El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice, en donde se accede a la información aportada. 

Para lo anterior los oferentes deberán presentar una declaración jurada en donde acrediten la veracidad de la información aportada.

 

No objeción 

De conformidad con el artículo 7 y 17 Reglamento de Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, las personas responsables de emitir las no objeciones son: 

La pertinencia de los índices aportados en la oferta, la persona encargada de emitir dicho acto es:  Analista encargado. 

 

En el programa de trabajo, la persona encargada de emitir dicho acto es: usuario técnico. En la Universidad de Costa Rica, la instancia pertinente de realizar los reajustes y revisiones de precios, así como de emitir la no objeción para la pertinencia de la documentación probatoria para aplicar el método analítico documental, cuando sea procedente, es la Unidad de Ejecución Contractual. 

 

Presentación: 

La información de los componentes de la estructura de precios y los índices relacionados, deberán presentarse en el siguiente formato, debe presentar un cuadro por cada moneda ofertada. Dicha información se considera bajo juramento al momento de presentar la oferta:

Moneda: (colones, dólares, etc.)

Partida

Costo   Directo   Insumo

Costo   Directo   Mano de Obra Directa

Costo   Directo   Subcontrataciones

Costo   Indirecto   Insumos

Costo   Indirecto   Mano de Obra   Directa

Utilidad

Imprevistos

Valor  Abso-luto

Valor  Porcentual

Valor  Absoluto

Valor  Por centual

Valor  Absolu to

Valor  Porcentual

Valor Absoluto

Valor  Por cen tual

Valor  Abso luto

Valor  Por centual

Valor  Abso luto

Valor  Por cen tual

Valor  Abso luto

Valor  Por cen tual

1

Uni-tario

Total

2

Uni-tario

Total

3

Uni-tario

Total

Incluir  índice (s)  Relacionado (s)

Si se va a realizar la compra de un bien se debe incluir:

Nota: En caso de requerir el trámite de exoneración, deberá indicar el plazo respectivo para la entrega de los documentos y el plazo para la entrega de los equipos, en el siguiente enlace puede encontrar la información correspondiente para presentar dicho trámite ante la Universidad de Costa Rica http://osum.ucr.ac.cr/taxonomy/term/47 una vez recibida la nota de exoneración debidamente aprobada por el Ministerio de Hacienda.

1. Lugar de entrega

Se debe entregar de forma virtual, contacto Rebeca Esquivel Flores, correo rebeca.esquivelflores@ucr.ac.cr teléfono 2511-1808.

 

1. INCUMPLIMIENTOS

En caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del cartel, la oferta o del contrato, la Universidad de Costa Rica se arroga el derecho de rescindir y/o resolver unilateralmente el contrato, sin responsabilidad alguna para la Institución y sin perjuicio de la aplicación de la normativa correspondiente.