S.E Contratación Directa de Escasa Cuantía Adquisición de rejilla para pasarela PT Moin IV/GE-317/ DISA

DECLARACIONES JURADAS:

Con la oferta se deben presentar las declaraciones juradas y certificaciones establecidas en el Anexo de Declaraciones Juradas y certificaciones

 

Todos los Oferentes deben suministrar la ficha técnica de fábrica en español, con la información del material ofertado para facilitar el análisis y estudio de las ofertas.

 

El oferente deberá contar con una experiencia mínima de dos (2) años en la comercialización y suministro de rejillas. Para tal efecto, deberá presentar una certificación emitida por su representante legal, en la que se indique el período de experiencia.

 

El oferente deberá indicar en su oferta el sistema de fijación de la rejilla ofertada. Asimismo, deberá presentar la documentación técnica correspondiente que permita verificar la compatibilidad del producto ofertado con las láminas de UPVC destinadas a cubierta de techo.

 

El oferente deberá indicar el sistema de protección aplicado al producto y sus características técnicas, aportando la documentación técnica correspondiente que permita verificar la información suministrada.

 

El oferente deberá presentar una declaración jurada en la que indique al menos dos (2) empresas o instituciones públicas a las que haya suministrado rejillas. Para cada referencia deberá indicar, el nombre de la entidad, número de procedimiento de contratación o número de factura asociada al suministro entregado, así como el nombre de la persona de contacto, número telefónico y correo electrónico. La Administración podrá verificar la información suministrada con base en los datos aportados por el oferente.

Características generales:

La rejilla debe contar con:

 

1. Sistema de anclajes para cubierta de techo UPVC
2. Fabricada con resina de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC)

 

Resistente a:

• Rayos UV
• Ambientes marinos
• Humedad
• Agentes químicos
• Parrilla de 38mm
• Incendio: propagación de la llama de menos de 25 minutos según la norma ASTM 84.

1. Para uso peatonal.
2. Color amarillo.

CRITERIOS SOCIALES

 

Con la oferta se debe presentar la siguiente declaración Jurada Igualdad y equidad de género:

Debe asegurar que exista equidad salarial entre hombres y mujeres que desempeñan roles similares y que todos los beneficios laborales estén disponibles de manera equitativa para todos los empleados, independientemente de su género.

 

OTRAS CLAUSULAS

 

Facturación

Para facturar el pedido debe de incorporar en su factura, en el espacio de “referencia”, creado exclusivamente para ingresar el número interno:

 

Ejemplo: MM-45000xxxx (sin espacios)

 

Para obtener este número interno (MM-45000xxxx), el proveedor deberá obligatoriamente aceptar el pedido notificado en SICOP.

 

Las opciones para obtener este número interno (MM-45000xxxx) e indicarlo en la factura, el proveedor tendrá estas opciones:

 

Solicitar el número interno al elaborador del pedido, PREVIO a la entrega de material o servicio.

 

Realizar la entrega con una guía de despacho o boleta en las instalaciones indicadas por el gestor y una vez incorporado el material se le notificará automáticamente al correo registrado el número interno y POSTERIOR podrá presentar la factura ya con el número

 

Las facturas y el XML se deben enviar al correo facturasice@ice.go.cr    

 

CLÁUSULA DE DESEMPATE 

 

En caso de que se presente un empate en la propuesta económica de los posibles adjudicatarios, se convocará un sorteo público, el cual se podrá realizar en forma presencial. La fecha y hora será comunicada oportunamente. Para definir el desempate se utilizará una moneda.

 

De lo anterior se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento y deberá incluirse en el expediente en SICOP.

 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

 

Es obligación del contratista que el personal designado porte el carné de su organización siempre visible al momento que ingresen a las instalaciones de las empresas del Grupo ICE durante la ejecución del contrato. Este carné debe contener el nombre de la empresa contratista, nombre completo del trabajador y su fotografía, la revisión de este requisito se realizará al ingreso de las instalaciones por parte del personal de vigilancia.

 

El costo de cualquier daño a los bienes del ICE, causado por personal o equipo del contratista, correrá por cuenta de este último.

 

Dentro de las instalaciones de la Institución, está estrictamente prohibido fumar, vapear o utilizar cualquier dispositivo electrónico de administración de nicotina.

 

El personal del contratista es responsable de su propia seguridad y tendrá cuidado en prevenir lesiones a sus compañeros. Este personal siempre estará acompañado de personal de la Institución que lo guiará sobre el procedimiento que se debe cumplir al ingreso de las instalaciones.

 

En caso de que el material presente fallas o incumpla con las especificaciones requeridas, el ICE podrá rechazarlo y devolverlo al contratista. Todos los costos asociados con el retiro, reposición y sustitución del material rechazado serán asumidos por el contratista, quien deberá reemplazarlo por material conforme en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación realizada por el Administrador del Contrato mediante correo electrónico. Asimismo, la reposición deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en la contratación.

 

ASPECTOS DEL EMBALAJE DE LOS BIENES DURANTE LA ENTREGA:

El contratista deberá considerar e incluir dentro del precio ofertado todos los costos asociados al embalaje, sin que estos generen cargos adicionales para la    Administración.

Los bienes no serán recibidos cuando presenten golpes, deformaciones, daños, deterioro o defectos atribuibles al embalaje, manipulación o transporte. En caso de detectarse alguna de estas condiciones durante la recepción, la Administración    podrá rechazar los bienes entregados y solicitar su reemplazo.

Los bienes deberán venir identificados de fábrica con su respectivo número de parte, modelo, tipo y/o serie. No se aceptarán etiquetados que no sean de fábrica, rotulaciones manuales ni empaques distintos de los correspondientes a la marca ofertada.

El contratista debe solicitar en sistema de información de compras públicas SICOP la aprobación de la entrega de los equipos dos días antes de la entrega, no será requisito para entregar los equipos que dicha solicitud de entrega esté aprobada en sistema de compras públicas SICOP. Las entregas se realizarán de lunes a jueves de 7:00 am a 16:00 pm según corresponda, los viernes se recibe material de la 7:00 a.m. a 14:30 pm.

 

FORMA DE PAGO:

El ICE realizara el pago contra entrega a satisfacción de los bienes en el Proyecto PT Moin IV, Planta térmica Moin, Rio Blanco, Limón, Limón, contiguo al plantel RECOPE, una vez emitida el acta de recepción definitiva por el Administrador de contrato.

 

INDAGATORIA PRECIO OFERTADO:

El ICE solicitará la presentación de la estructura de precios para efectos de analizar la razonabilidad de los precios, mediante solicitud de aclaración vía SICOP como parte de la etapa de indagatoria, únicamente a los oferentes elegibles, conforme al artículo 42 inciso f) del RICA, es decir, ante diferencia del ± 15% del monto estimado vrs el ofertado elegible.